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華容縣三封寺鄉(xiāng)鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算說明

目錄

第一部分    三封寺鄉(xiāng)鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出
    六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    （三）一般性支出情況

    （四）政府采購情況

    （五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
  
    （六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表 收入預(yù)算總表

預(yù)算03表 非稅收入計劃表

預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表A  項目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算14表A1 項目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表B 項目支出明細(xì)表（B)

預(yù)算14表B1 項目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表C  項目支出明細(xì)表（C)

預(yù)算14表C1 項目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算15表 公共財政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

預(yù)算16表 公共財政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算17表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算18表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算23表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算24表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算25表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算26表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算29表 單位人員情況表

預(yù)算30表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

績效31表項目支出績效目標(biāo)表

績效32表整體支出績效目標(biāo)表

一、 部門基本概況

（一）主要職責(zé)

承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)收支計劃、決算編制和預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整、非稅收入收繳管理的具體工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬預(yù)算單位財務(wù)核算和監(jiān)督；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政票據(jù)的申購、領(lǐng)發(fā)、繳銷以及資金的解繳；負(fù)責(zé)財政專項資金的監(jiān)管，各項農(nóng)民補(bǔ)貼的核定和兌付；負(fù)責(zé)農(nóng)村社會保障資金的管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性債權(quán)債務(wù)的管理；負(fù)責(zé)財經(jīng)法律法規(guī)及相關(guān)政策的執(zhí)行。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整改革工作方案的通知》(華發(fā)[2015]11號文件精神，鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)政府機(jī)關(guān)、財政所、農(nóng)技推廣中心、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會保障站、文化綜合服務(wù)站、水利管理服務(wù)站。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、三封寺人民政府本級

2、財政所

3、農(nóng)技推廣中心

4、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站

5、人力資源和社會保障站

6、文化綜合服務(wù)站

7、水利管理服務(wù)站。

三、部門收支總體情況

2019年三封寺鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算:2019年預(yù)算總收入603萬元。比去年增加34萬元，增長6%。主要原因是工資調(diào)增。

（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)603萬元，比去年增加34萬元，增長6%。主要原因是工資調(diào)增。其中：工資福利支出557.36萬元；一般商品和服務(wù)支出16.08萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助4.5萬元；其他支出25.06萬元；項目支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入603萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為603萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；�本支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2019）4號）。

（二）項目支出：2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運(yùn)行維護(hù)專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出0萬元。

 五、政府性基金預(yù)算支出

    2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款603萬元。比2018年增加34萬元，增長6%。主要原因是工資調(diào)增。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.16萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)11.16萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少0.5萬元，下降3%。主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

    3、一般性支出情況
    本部門機(jī)關(guān)2019年會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容無。

4、政府采購情況

2019年政府采購預(yù)算總額32.6萬元，其中，工程類0萬元，政府采購貨物預(yù)算32.6萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

5、國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元的通用設(shè)備0臺（套）;單價100萬元的通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛；單價50萬元的通用設(shè)備0臺（套）;單價100萬元的通用設(shè)備0臺（套）。

6、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2019年無重點項目預(yù)算。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表 收入預(yù)算總表

預(yù)算03表 非稅收入計劃表

預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表A  項目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算14表A1 項目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表B 項目支出明細(xì)表（B)

預(yù)算14表B1 項目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表C  項目支出明細(xì)表（C)

預(yù)算14表C1 項目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算15表 公共財政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

預(yù)算16表 公共財政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算17表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算18表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算23表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算24表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算25表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算26表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算29表 單位人員情況表

預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

績效31表 項目支出績效目標(biāo)表

績效32表 整體支出績效目標(biāo)表

華容縣2019年部門預(yù)算表華容縣三封寺鎮(zhèn).xls

02華容縣三封寺鎮(zhèn)2019年三公經(jīng)費(fèi)表.xlsx

03華容縣三封寺鎮(zhèn)2019年整體支出績效目標(biāo)表.xlsx