2022年華容縣三封寺鎮(zhèn)部門預算-華容縣政府網(wǎng)

索引號：006383604B/2021-1911307
發(fā)布機構：縣財政局
公開范圍：全部公開
生成日期：2021-11-16
公開日期：2021-11-16
公開方式：政府網(wǎng)站

2022年華容縣三封寺鎮(zhèn)部門預算

來源：華容縣政府 2021-11-16 19:44

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華容縣三封寺鎮(zhèn)2022年度單位預算

第一部分 2022年單位預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

三、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

四、政府性基金預算支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

六、名詞解釋

第二部分單位預算公開表格

預算01表部門預算收支總表

預算02表收入預算總表

預算03表非稅收入計劃表

預算04表支出預算匯總表

預算05表支出預算分類總表

預算06表支出預算分類總表(政府預算)

預算07表基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表項目支出預算總表

預算14表項目支出明細表(A)

預算15表項目支出明細表(A)(政府預算)

預算16表項目支出明細表（B)

預算17表項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算18表項目支出明細表（C)

預算19表項目支出明細表（C)(政府預算)

預算20表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表

預算21表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)

預算22表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算23表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算24表政府性基金撥款支出預算表

預算25表政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算26表納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算27表納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算28表上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算29表上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算30表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算31表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算32表上年結轉支出預算表

預算33表上年結轉支出預算表(政府預算)

預算34表單位人員情況表

預算35表一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

績效36表項目支出績效目標表

績效37表整體支出績效目標表

第一部分 2022年單位預算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責

承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務收支計劃、決算編制和預算執(zhí)行、預算調整、非稅收入收繳管理的具體工作；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬預算單位財務核算和監(jiān)督；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政票據(jù)的申購、領發(fā)、繳銷以及資金的解繳；負責財政專項資金的監(jiān)管，各項農民補貼的核定和兌付；負責農村社會保障資金的管理；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產管理；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性債權債務的管理；負責財經(jīng)法律法規(guī)及相關政策的執(zhí)行。

（二）機構設置

根據(jù)《華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調整改革工作方案的通知》(華發(fā)[2015]11號文件精神，鄉(xiāng)鎮(zhèn)設政府機關、財政所、農業(yè)綜合服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、社會事業(yè)綜合服務中心、水利管理服務站。

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、華容縣三封寺鎮(zhèn)部門本級
2、華容縣三封寺鎮(zhèn)財政所
3、農業(yè)綜合服務中心
4、退役軍人服務站
5、綜合行政執(zhí)法大隊
6、社會事業(yè)綜合服務中心
7、水利管理服務站

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算874萬元，其中，一般公共預算撥款874萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加56萬元，主要是因為經(jīng)費撥款增加56萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補助收入和事業(yè)單位經(jīng)營收入，所以公開的附件24-33表為空。

（二）支出預算

2022年本單位支出預算874萬元，其中，201一般公共服務支出（類）20103政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）2010301行政運行（項）預算數(shù)為874萬元，支出較去年增加56萬元，其中基本支出增加56萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資福利補貼增加，2022年度本單位無項目預算。

三、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款支出預算874萬元，其中，201一般公共服務支出（類）20103政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）2010301行政運行（項）2022年預算數(shù)為874萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為874萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年度本單位無項目預算。

四、政府性基金預算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件24-25（政府性基金預算）為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本單位2022年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款25.14萬元，比上一年增加5.46萬元，增加28%。主要原因是公務交通補貼增加5.46萬元。

（二）“三公”經(jīng)費預算

本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)8.9萬元，其中，公務接待費8.9萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.4萬元，減少4%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

（三）一般性支出情況

本單位2022年會議費預算5.3萬元，擬召開30次會議，人數(shù)940人，內容為“七一”大會、機關年終大會、農業(yè)生產動員布置會、退役軍人八一座談會、退役軍人春節(jié)座談會、村專干會議、集中整治聯(lián)合執(zhí)法動員準備會、人口監(jiān)測月會、社保例會、醫(yī)保季度會議、防汛演練動員大會、汛前檢查會等；培訓費預算2.1萬元，擬開展11次培訓，人數(shù)350人，內容為優(yōu)秀干部市訓省訓、產業(yè)扶貧培訓、農業(yè)技術培訓、退役軍人事務業(yè)務學習、就業(yè)培訓、文廣業(yè)務培訓、防汛搶險姿勢培訓、機手操作培訓等。2022年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

2022年度本單位未安排政府采購預算。其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為874萬元，其中，基本支出874萬元，項目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的績效36表《項目支出績效目標表》，績效37表《整體支出績效目標表》。