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2022年華容縣三封寺鎮(zhèn)單位部門預(yù)算

 

目 錄

 

第一部分 2022 年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2022 年部門預(yù)算表

預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表

預(yù)算1.1表 財政撥款收支總體情況表

預(yù)算02表 收入預(yù)算總表

預(yù)算03表 非稅收入計劃表

預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 一般公共預(yù)算支出情況表

預(yù)算5.1表 一般公共預(yù)算基本支出情況表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助

預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表 項目支出預(yù)算明細(xì)表(A)

預(yù)算15表 項目支出預(yù)算明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算16表 項目支出預(yù)算明細(xì)表（B)

預(yù)算17表 項目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算18表  項目支出預(yù)算明細(xì)表（C)

預(yù)算19表  項目支出預(yù)算明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算20表  公共財政撥款（經(jīng)費撥款支出預(yù)算表）

預(yù)算21表 公共財政撥款（經(jīng)費撥款支出預(yù)算表）(政府預(yù)算)

預(yù)算22表 公共財政撥款（納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表）

預(yù)算23表 公共財政撥款（納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表）(政府預(yù)算)

預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算28表 上級補助收入（公共財政補助）支出預(yù)算表

預(yù)算29表 上級補助收入（公共財政補助）支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算30表 上級補助收入（政府性基金補助）支出預(yù)算表

預(yù)算31表 上級補助收入（政府性基金補助）支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算34表 單位人員情況表

預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

績效36表 項目支出績效目標(biāo)申報表

績效37表 整體支出績效目標(biāo)申報表

 

 

第一部分：

 

華容縣三封寺鎮(zhèn)單位2022年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)收支計劃、決算編制和預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整、非稅收入收繳管理的具體工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬預(yù)算單位財務(wù)核算和監(jiān)督；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政票據(jù)的申購、領(lǐng)發(fā)、繳銷以及資金的解繳；負(fù)責(zé)財政專項資金的監(jiān)管，各項農(nóng)民補貼的核定和兌付；負(fù)責(zé)農(nóng)村社會保障資金的管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性債權(quán)債務(wù)的管理；負(fù)責(zé)財經(jīng)法律法規(guī)及相關(guān)政策的執(zhí)行。

2、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整改革工作方案的通知》(華發(fā)[2015]11號文件精神，鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)政府機關(guān)、財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、水利管理服務(wù)站。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、華容縣三封寺鎮(zhèn)部門本級

2、華容縣三封寺鎮(zhèn)財政所

3、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

4、退役軍人服務(wù)站

5、綜合行政執(zhí)法大隊

6、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心

7、水利管理服務(wù)站

三、部門收支總體情況

2022年三封寺鎮(zhèn)沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預(yù)算24表、預(yù)算25表、預(yù)算26表、預(yù)算27表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算874萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款874萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加56萬元，主要是經(jīng)費撥款增加56萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算874萬元，其中，工資福利支出822.51萬元，一般商品和服務(wù)支出25.14萬元，對個人和家庭的補助7.92萬元，其他支出18.43萬元，項目支出0萬元。支出較去年增加 56 萬元，主要是基本支出增加56萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算874萬元，其中，工資福利支出822.51萬元，占94.11 %；一般商品和服務(wù)支出25.14萬元，占2.88 %；對個人和家庭的補助7.92萬元，占0.9 %；其他支出18.43萬元，占2.11 %；。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)874萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2022年本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款25.14萬元。比2021年預(yù)算增加5.46萬元，增加28 %，主要是辦公經(jīng)費增加5.46萬元。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8.9萬元，其中，公務(wù)接待費8.9萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少0.4萬元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費。

3、一般性支出情況

本部門2022年會議費預(yù)算5.3萬元，擬召開30次會議，人數(shù)940人，“七一”大會、機關(guān)年終大會、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)動員布置會、退役軍人八一座談會、退役軍人春節(jié)座談會、村專干會議、集中整治聯(lián)合執(zhí)法動員準(zhǔn)備會、人口監(jiān)測月會、社保例會、醫(yī)保季度會議、防汛演練動員大會、汛前檢查會等；培訓(xùn)費預(yù)算2.1萬元，擬開展11次培訓(xùn)，人數(shù)350人，內(nèi)容為優(yōu)秀干部市訓(xùn)省訓(xùn)、產(chǎn)業(yè)扶貧培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、退役軍人事務(wù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、就業(yè)培訓(xùn)、文廣業(yè)務(wù)培訓(xùn)、防汛搶險姿勢培訓(xùn)、機手操作培訓(xùn)等。

4、政府采購情況

2022年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本部門共有車輛 0 輛，均為一般公務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

6、預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 874 萬元，其中，基本支出 874 萬元，項目支出 0萬元。2022年整體支出績效目標(biāo)是1、圍繞項目建設(shè)，突出發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟；2、全力推動社會各項事業(yè) ，促進(jìn)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展；3、鞏固農(nóng)村環(huán)境整治工作成果，建設(shè)美麗、宜居新鎮(zhèn)；4、全力推進(jìn)扶貧工作的進(jìn)一步開展。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第36張表《項目支出績效目標(biāo)表》，第37張表《整體支出績效目標(biāo)表》。

 

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

 

第二部分 2022 年部門預(yù)算表

預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表

預(yù)算1.1表 財政撥款收支總體情況表

預(yù)算02表 收入預(yù)算總表

預(yù)算03表 非稅收入計劃表

預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 一般公共預(yù)算支出情況表

預(yù)算5.1表 一般公共預(yù)算基本支出情況表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助

預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表 項目支出預(yù)算明細(xì)表(A)

預(yù)算15表 項目支出預(yù)算明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算16表 項目支出預(yù)算明細(xì)表（B)

預(yù)算17表 項目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算18表  項目支出預(yù)算明細(xì)表（C)

預(yù)算19表  項目支出預(yù)算明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算20表  公共財政撥款（經(jīng)費撥款支出預(yù)算表）

預(yù)算21表 公共財政撥款（經(jīng)費撥款支出預(yù)算表）(政府預(yù)算)

預(yù)算22表 公共財政撥款（納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表）

預(yù)算23表 公共財政撥款（納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表）(政府預(yù)算)

預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算28表 上級補助收入（公共財政補助）支出預(yù)算表

預(yù)算29表 上級補助收入（公共財政補助）支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算30表 上級補助收入（政府性基金補助）支出預(yù)算表

預(yù)算31表 上級補助收入（政府性基金補助）支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算34表 單位人員情況表

預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

績效36表 項目支出績效目標(biāo)申報表

績效37表 整體支出績效目標(biāo)申報表