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華容縣三封寺鎮(zhèn)2023年度部門預算

目 錄

第一部分  2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2023年部門預算公開表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預算支出情況表

六、2023年一般公共預算基本支出情況表

七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2023年政府性基金預算支出情況表

九、2023年整體支出績效目標表

十、2023年項目支出績效目標表

第一部分  2023年部門預算說明

    一、部門基本概況

（一）職能職責

承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)收支計劃、決算編制和預算執(zhí)行、預算調(diào)整、非稅收入收繳管理的具體工作；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬預算單位財務(wù)核算和監(jiān)督；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政票據(jù)的申購、領(lǐng)發(fā)、繳銷以及資金的解繳；負責財政專項資金的監(jiān)管，各項農(nóng)民補貼的核定和兌付；負責農(nóng)村社會保障資金的管理；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性債權(quán)債務(wù)的管理；負責財經(jīng)法律法規(guī)及相關(guān)政策的執(zhí)行。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整改革工作方案的通知》(華發(fā)[2015]11號文件精神，鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)政府機關(guān)、財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、水利管理服務(wù)站。

二、部門預算單位構(gòu)成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、華容縣三封寺鎮(zhèn)部門本級

2、華容縣三封寺鎮(zhèn)財政所

3、華容縣三封寺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

4、華容縣三封寺鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站

5、華容縣三封寺鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊

6、華容縣三封寺鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務(wù)中心

7、華容縣三封寺鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算903.81萬元，其中，一般公共預算撥款903.81萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加29.81萬元，主要是因為一般公共預算撥款增加29.81萬元。

（二）支出預算

2023年本單位支出預算903.81萬元，其中，一般公共服務(wù)支出903.81萬元。支出較去年增加29.81萬元，其中基本支出增加29.81萬元，項目支出增加0萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資福利補貼增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款支出預算903.81萬元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）903.81萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為903.81萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出0萬元；運行維護經(jīng)費0萬元。

五、政府性基金預算支出

2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款55.23萬元，比上一年增加30.49萬元，增加123%。主要原因是培訓費、工會經(jīng)費、福利費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預算

本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)8.84萬元，其中，公務(wù)接待費8.84萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），比上一年減少0.06萬元，減少0.007%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

（三）一般性支出情況

本單位2023年培訓費預算8.12萬元，擬開展25次培訓，人數(shù)1050人，內(nèi)容為優(yōu)秀干部市訓省訓、產(chǎn)業(yè)扶貧培訓、農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓、退役軍人事務(wù)業(yè)務(wù)學習、就業(yè)培訓、文廣業(yè)務(wù)培訓、防汛搶險姿勢培訓、機手操作培訓等；2023年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2023年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為903.81萬元，其中，基本支出903.81萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見附表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  單位預算公開表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預算支出情況表

六、2023年一般公共預算基本支出情況表

七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2023年政府性基金預算支出情況表

九、2023年整體支出績效目標表

十、2023年項目支出績效目標表

2023三封寺鎮(zhèn)人民政府部門預算表.xlsx