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華容縣治河渡鎮(zhèn)2017年預(yù)算編制說明

治河渡鎮(zhèn)毗鄰華容縣城，屬新華垸獨(dú)院，全鎮(zhèn)集雨面積43.92平方公里，耕地面積4.36萬畝，人口約3萬人。根據(jù)華容縣財政局華財發(fā)[2017]7號文件精神，此次預(yù)算本著“保證基本保障和基本運(yùn)行”、“確保利益傾斜和適度平衡”、“財力與事權(quán)相統(tǒng)一”的原則編制。

一、 部門基本概況

（一） 主要職責(zé)  

貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策。編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預(yù)算草案并組織執(zhí)行，向鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大報告財政決算，管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財政收支。管理各類政策性補(bǔ)貼等資金，建立惠農(nóng)資金補(bǔ)助對象管理新機(jī)制，進(jìn)一步完善財政補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一卡(折)通”發(fā)放機(jī)制，負(fù)責(zé)對各類專項(xiàng)資金的監(jiān)管，提高財政資金使用效率。負(fù)責(zé)管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府非稅收入。提出加強(qiáng)財政管理的政策建議，負(fù)責(zé)財政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作。執(zhí)行會計集中核算，落實(shí)“鄉(xiāng)財縣管、村帳鄉(xiāng)代理”、“農(nóng)村三資代理服務(wù)”等管理制度，嚴(yán)格按照上級財政部門規(guī)定的工作程序開展工作，充分發(fā)揮財政資金效益。負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位的國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)做好農(nóng)村綜合改革和社會主義新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)工作。承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及上級財政部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

我鎮(zhèn)除政府機(jī)關(guān)外，部門單位有6個：財政所、文化站、林建站、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、人社站、水管站。現(xiàn)有人員編制67名，（其中行政編制30名；事業(yè)全額編制37名；事業(yè)差額編制0名；自收自支編制0名；工勤編制0名）；實(shí)有人員74人，（其中全額人員74名；差額人員0名）。

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2017年鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預(yù)算編制范圍的單位有7家，分別是：政府機(jī)關(guān)、財政所、文化站、林建站、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、人社站、水管站。

三、 部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算。2017年預(yù)算總收入1014.83萬元。其中：財政撥款收入844.83萬元；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元；上級補(bǔ)助收入170萬元。

（二）支出預(yù)算。2017年預(yù)算總支出1014.83萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款支出844.83萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出170萬元。

四、 一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算844.83萬元，具體安排情況如下：

（一） 基本支出。2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算844.83萬元，其中工資福利支出458.33萬元；一般商品的服務(wù)支出85.32萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助44.01萬元；其他支出257.17萬元。

（二）    項(xiàng)目支出。2017年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2017年一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算25.1萬元，較2016年減少1.1萬。減少的主要原因是在公務(wù)接待中堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動中的陪同人數(shù)，并原則上安排在機(jī)關(guān)食堂用餐等原因。其中：公務(wù)接待費(fèi)25.1萬元，較2016年比減少1.1萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元；因公出國（境）費(fèi)0萬元。

六、其他事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款399.6萬元，與2016年比，預(yù)算持平。

（二）政府采購情況

2017年單位政府采購預(yù)算總額17.78萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算萬元、政府采購工程預(yù)算萬元、政府采購服務(wù)17.78預(yù)算萬元。

（三）其他需要說明的事項(xiàng)

鄉(xiāng)財預(yù)表九部門政府性基金預(yù)算支出情況表為空白表，無數(shù)據(jù)。

鄉(xiāng)財預(yù)表十一部門專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表為空白表，無數(shù)據(jù)。

鄉(xiāng)財預(yù)表十二項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表為空白表，無數(shù)據(jù)。

鄉(xiāng)財預(yù)表十三整體支出績效目標(biāo)表為空白表，無數(shù)據(jù)。

                               治河渡鎮(zhèn)財政所

                                     2017年5月18日

附件下載：2017年華容縣治河渡鎮(zhèn)部門預(yù)算表格