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　華容縣治河渡鎮(zhèn)2016年度決算公開說明

一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）主要職能

　　 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策。編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預(yù)算草案并組織執(zhí)行，向鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大報告財政決算，管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支。管理各類政策性補貼等資金，建立惠農(nóng)資金補助對象管理新機制，進(jìn)一步完善財政補貼農(nóng)民資金“一卡(折)通”發(fā)放機制，負(fù)責(zé)對各類專項資金的監(jiān)管，提高財政資金使用效率。負(fù)責(zé)管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府非稅收入。提出加強財政管理的政策建議，負(fù)責(zé)財政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作。執(zhí)行會計集中核算，落實“鄉(xiāng)財縣管、村帳鄉(xiāng)代理”、“農(nóng)村三資代理服務(wù)”等管理制度，嚴(yán)格按照上級財政部門規(guī)定的工作程序開展工作，充分發(fā)揮財政資金效益。負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位的國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)做好農(nóng)村綜合改革和社會主義新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)工作。承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及上級財政部門交辦的其他事項。

　　（二）機構(gòu)人員情況

　　根據(jù)編委核定，2016年我單位設(shè)辦（室） 7 個，所屬事業(yè)單位 5  個。2016年末，我單位共有編制 72 人，其中行政編制 29 人，事業(yè)編制 43人。年末實有人數(shù)72 人，比上年增加或減少 0人；其中在職人員 72人，比上年增加或減少 0人，離休人員0 人，比上年增加或減少 0人，退休人員 40人，比上年增加2人。

　　二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算情況

　　（一）年度收支決算情況

　　2016年收入合計2207.57萬元，其中：公共財政撥款2207.57 萬元 ，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。本年支出合計2207.57 萬元，較上年增加或減少 萬元，增加或降低  ％ 。年末結(jié)余 0萬元。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。

　　（二）年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

　　2016年公共預(yù)算財政撥款支出2207.57萬元，其中①基本支出778.53萬元，較上年增加或減少  萬元，增加或降低  ％�；�本支出系保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括用于在職基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；②項目支出1429.04 元。項目支出的用途大體在農(nóng)林水支出上 。詳見《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》。

　　（三）年度“三公”經(jīng)費決算情況

　　2016年“三公”經(jīng)費支出合計6.09  萬元，比預(yù)算增加或減少0.91萬元，增加或降低13 ％ 。分項為：

　　因公出國（境）費支出 0萬元，比預(yù)算增加或減少 0 萬元。

　　公務(wù)接待費支出6.09 萬元，比預(yù)算增加或減少0.91 萬元，增加或降低 13 ％ ，支出減少的主要原因為：認(rèn)真貫徹落實“八項”規(guī)定要求，實行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)等。

　　公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0 萬元，比預(yù)算增加或減少 0萬元，增加或降低 0 ％，詳見《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》。

　　（四）年度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況

　　一般公共預(yù)算財政撥款基本支出778.53 萬元，其中：人員經(jīng)費613.25 萬元， 公用經(jīng)費165.28 萬元，其中辦公費15.07 萬元、印刷費8.05 萬元、水電費8.48 萬元、差旅費 10.5萬元等費用，保證了機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)。詳見《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》。

　　（五）年度政府采購支出決算情況

　　2016年度政府采購金額0 萬元，其中貨物采購 0萬元，服務(wù)采購 0萬元，資金來源   資金，實現(xiàn)應(yīng)采盡采，按程序采購。

　　（六）國有資產(chǎn)占用情況

2016年度資產(chǎn)總額 466.69 萬元，其中流動資產(chǎn)257.07萬元，固定資產(chǎn)209.62萬元，無形資產(chǎn) 0 萬元。 

（七）預(yù)算績效管理工作開展情況

為進(jìn)一步貫徹«預(yù)算法»績效原則，加強預(yù)算績效管理，2016年，我單位以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強制度建設(shè)，預(yù)算績效管理取得一定成效。抓好績效目標(biāo)編制，探索績效跟蹤監(jiān)控，積極加強過程監(jiān)管，深入開展支出績效評價，對專項資金實施績效測評和核查，對發(fā)現(xiàn)的問題記事改進(jìn)。健全績效管理機制，明確職責(zé)，努力提高管理水平。

三、名詞解釋

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

表格下載：1、華容縣治河渡鎮(zhèn)2016年決算公開表格

2、華容縣治河渡鎮(zhèn)2017年度民生支出公開情況表