- 索引號：006383604B/2018-1414192
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：財(cái)政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2018-08-31
- 公開日期：2018-08-31
- 公開方式：政府網(wǎng)站
華容縣治河渡鎮(zhèn)2017年度部門
決算公開說明
一、主要職能
1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)、搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)與外地區(qū)經(jīng)濟(jì)交流合作；抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、部署重點(diǎn)工程，公共設(shè)施及水利設(shè)施的管理與維修。
3、不斷培植財(cái)源、管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
4、完成上級政府交辦的其他事項(xiàng)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣治河渡鎮(zhèn)2017年度部門決算匯總部門決算包括納入2017年鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門決算編制的7家單位：分別是治河渡鎮(zhèn)人民政府本級決算、華容縣治河渡鎮(zhèn)財(cái)政所決算、華容縣治河渡鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)推廣中心決算、華容縣治河渡鎮(zhèn)人力資源與社會(huì)保障站決算、華容縣治河渡鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站決算、華容縣治河渡鎮(zhèn)林業(yè)和規(guī)劃環(huán)保站決算、華容縣治河渡鎮(zhèn)水利管理服務(wù)中心決算（根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度，所屬二級機(jī)構(gòu)為一級預(yù)算單位，部門決算報(bào)表分別單獨(dú)公開）
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入1,617.46萬元，比上年減少26.73%�？傊С�1,617.46萬元，比上年減少26.73%。
（二）收入決算情況
2017年收入1,617.46萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1597.46萬元，比上年減少14.22%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20萬元，比上年減少94.21%。
（三）支出決算情況
2017年支出1,617.46萬元，其中:一般公共服務(wù)支出773.99萬元，比上年增加2.04%。文化體育與傳媒支出102萬元，上年無文化體育與傳媒支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出88.08萬元，比上年增加577.54%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.7萬元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出97.64萬元，比上年增加178.97%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出130萬元，比上年減少33.07%。農(nóng)林水支出284.02萬元，比上年減少23.81%。交通運(yùn)輸支出10.03萬元，比上年減少64.18%。住房保障支出100萬元，上年無住房保障支出。糧油物資儲(chǔ)備支出2萬元，上年無糧油物資儲(chǔ)備支出。其他支出20萬元，比上年減少87.18%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入1617.46萬元，比上年減少26.73%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1597.46萬元，比上年減少14.22%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20萬元，比上年減少94.21%。
2017年度財(cái)政撥款總支出1617.46萬元，比上年減少26.73%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1597.46萬元，比上年減少14.22%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出20萬元，比上年減少94.21%。
按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出773.99萬元，比上年增加2.04%。文化體育與傳媒支出102萬元，上年無文化體育與傳媒支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出88.08萬元，比上年增加577.54%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.7萬元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出97.64萬元，比上年增加178.97%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出130萬元，比上年減少33.07%。農(nóng)林水支出284.02萬元，比上年減少23.81%。交通運(yùn)輸支出10.03萬元，比上年減少64.18%。住房保障支出100萬元，上年無住房保障支出。糧油物資儲(chǔ)備支出2萬元，上年無糧油物資儲(chǔ)備支出。其他支出20萬元，比上年減少87.18%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入1597.46萬元，比上年減少14.22%。一般公共預(yù)算撥款支出1597.46萬元，比上年減少14.22%。
（二）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出1597.46萬元，比上年減少14.22%。用于基本支出823.81萬元，比上年增加5.82%。用于項(xiàng)目支出773.65萬元，比上年減少28.62%。
（三）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況
一般公共預(yù)算撥款支出1597.46萬元，比上年減少14.22%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出773.99萬元，比上年增加2.04%。文化體育與傳媒支出102萬元，上年無文化體育與傳媒支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出88.08萬元，比上年增加577.54%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.7萬元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出97.64萬元，比上年增加178.97%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出130萬元，比上年增加2500%。農(nóng)林水支出284.02萬元，比上年減少23.81%。交通運(yùn)輸支出10.03萬元，比上年減少64.18%。住房保障支出100萬元，上年無住房保障支出。糧油物資儲(chǔ)備支出2萬元，上年無糧油物資儲(chǔ)備支出。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出823.81萬元，比上年增加5.82%。其中：工資福利支出523.6萬元，比上年減少7.31%。商品和服務(wù)支出141.51萬元，比上年減少5.21%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助143.7萬元，比上年增加197.32%。其他資本性支出15萬元，比上年減少6.25%。項(xiàng)目支出773.65萬元，比上年減少28.62%。其中：商品和服務(wù)支出109.9萬元，比上年增加235.37%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助129.36萬元，比上年減少72.06%。其他資本性支出534.39萬元，比上年減少9.12%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
華容縣治河渡鎮(zhèn)2017年度部門決算匯總2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出823.81萬元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)667.3萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)156.51萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.4萬元，決算數(shù)為7.29萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.4萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為7.29萬元，公務(wù)接待167批次1057人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.03萬元，華容縣治河渡鎮(zhèn)2017年度部門決算匯總按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2017年政府性基金本年收入20萬元,比上年減少94.21%，本年支出20萬元,比上年減少94.21%，項(xiàng)目支出20萬元,比上年減少94.21%，
九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
（一）、績效管理工作開展情況：
在預(yù)算支出安排時(shí)，我鎮(zhèn)全面落實(shí)縣財(cái)政局績效預(yù)算編制要求，強(qiáng)化項(xiàng)目績效評價(jià)，修訂完善了部門職責(zé)-工作活動(dòng)目錄、績效目標(biāo)和績效指標(biāo)，各預(yù)算單位按照部門職責(zé)—工作活動(dòng)—預(yù)算項(xiàng)目三個(gè)層級編制績效目標(biāo)、績效指標(biāo)，所有預(yù)算單位全部納入績效目標(biāo)管理范圍，達(dá)到預(yù)算管理“橫向到邊、縱向到底”的目標(biāo)。
（二）項(xiàng)目績效自評結(jié)果、重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
2017年，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)開展自評，部門整體支出績效得分為96分，具體情況如下：
（一）投入(指標(biāo)設(shè)置10分，自評得分10分，未扣分)
（二）過程(指標(biāo)設(shè)置60分，自評得分56分，扣4分)
（三）產(chǎn)出及效率(指標(biāo)設(shè)置30分，自評得分30分，未扣分)
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2017年華容縣治河渡鎮(zhèn)2017年度部門決算匯總機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算156.51萬元。比2016年減少8.78萬元。
（二）政府采購情況本年度政府采購無實(shí)際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。相十一、相關(guān)的名稱解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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