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華容縣治河渡鎮(zhèn)人民政府2018年度

部門決算公開(kāi)說(shuō)明

 

目錄

 

第一部分 華容縣治河渡鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  華容縣治河渡鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名稱解釋

第四部分華容縣治河渡鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

第一部分 華容縣治河渡鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、主要職能

人民政府：全民貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)基層組織建設(shè)，完善黨對(duì)農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面履職。

財(cái)政所：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)政、預(yù)算、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等方面的法律法規(guī)和政策；編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算、管理和監(jiān)督全鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支，資金調(diào)度和撥款；指導(dǎo)全鎮(zhèn)的會(huì)計(jì)工作，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督；加強(qiáng)對(duì)國(guó)家專項(xiàng)資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實(shí)處；完成上級(jí)財(cái)政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。

農(nóng)技推廣服務(wù)中心：負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市關(guān)于農(nóng)業(yè)方面的法律法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)農(nóng)作物種植技術(shù)、畜牧牲畜養(yǎng)殖、防疫技術(shù)的引進(jìn)、推廣；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他事項(xiàng)。

林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站：宣傳與貫徹執(zhí)行林業(yè)，建設(shè)和環(huán)保等法律、法規(guī)和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策。配合上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門開(kāi)展日常業(yè)務(wù)工作，配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府履行技術(shù)推廣與服務(wù)，糾紛調(diào)處，業(yè)務(wù)培訓(xùn)等職能。為群眾提供專業(yè)服務(wù)。

人力資源和社會(huì)保障站：負(fù)責(zé)轄區(qū)就業(yè)服務(wù)平臺(tái)日常管理和規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、負(fù)責(zé)職業(yè)介紹、職業(yè)技能培訓(xùn)及鑒定。進(jìn)行創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，就業(yè)困難對(duì)象幫扶。信息報(bào)送和資源調(diào)查。負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)用人單位提供勞動(dòng)保障法律、法規(guī)、政策宣傳和咨詢服務(wù)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)政策貫徹、宣傳和政策咨詢，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。

文化綜合服務(wù)站：負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策；負(fù)責(zé)報(bào)刊、書(shū)籍的借閱工作；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展群眾文化活動(dòng)、指導(dǎo)文藝創(chuàng)作；協(xié)助做好廣播、電視、電影、網(wǎng)絡(luò)等工作；鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。

水利管理服務(wù)站：負(fù)責(zé)宣傳防汛、水土保持、水資源等法律法規(guī)的宣傳；負(fù)責(zé)農(nóng)田水利規(guī)劃、堤防建設(shè)與管理及防汛救災(zāi)工作；轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村供水工程的規(guī)劃、質(zhì)量監(jiān)督和安全運(yùn)營(yíng)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府及其他業(yè)務(wù)部門安排的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

華容縣治河渡鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：政府機(jī)關(guān)、財(cái)政所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會(huì)保障站、文化綜合服務(wù)站、水利管理服務(wù)站。

（二）決算單位構(gòu)成。

華容縣治河渡鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：機(jī)關(guān)本級(jí)決算，機(jī)構(gòu)包括鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)財(cái)政所、鄉(xiāng)農(nóng)技推廣服務(wù)中心、鄉(xiāng)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障站、鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)站、鄉(xiāng)水利管理服務(wù)站。

 

第二部分  華容縣治河渡鎮(zhèn)人民政府部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)2579.95萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加1056.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.37%。增加的主要原因是：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出增加28萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加19.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出中行政事業(yè)類項(xiàng)目支出增加1009.4萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年收入2,579.95萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2504.95萬(wàn)元，比上年增加66.63%。占本年總收入97.09%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入75萬(wàn)元，比上年增加275%。占本年總收入2.91%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0%，占本年總收入0%。事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)2,579.95萬(wàn)元，其中：基本支出776.84萬(wàn)元，占本年總支出30.11%。項(xiàng)目支出1803.11萬(wàn)元，占本年總支出69.89%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2579.95萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1056.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.37%。增加的主要原因是：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出增加28萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加19.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出中行政事業(yè)類項(xiàng)目支出增加1009.4萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出2504.95萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.09%。與2017年度相比，比上年增加1002萬(wàn)元，增加66.63%。增加的主要原因是：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出增加28萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加19.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出中行政事業(yè)類項(xiàng)目支出增加954.71萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出2504.95萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1344.11萬(wàn)元，占53.66%。國(guó)防支出2.2萬(wàn)元，占0.09%。教育支出9萬(wàn)元，占0.36%。文化體育與傳媒支出12.56萬(wàn)元，占0.5%。社會(huì)保障和就業(yè)支出121.65萬(wàn)元，占4.86%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬(wàn)元，占0.8%。農(nóng)林水支出890.15萬(wàn)元，占35.54%。交通運(yùn)輸支出47.67萬(wàn)元，占1.9%。資源勘探信息等支出5.6萬(wàn)元，占0.22%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出27萬(wàn)元，占1.08%。糧油物資儲(chǔ)備支出25萬(wàn)元，占1%。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2504.95萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2504.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為694.86萬(wàn)元,支出決算為694.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4萬(wàn)元,支出決算為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為602.14萬(wàn)元,支出決算為602.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為19.61萬(wàn)元,支出決算為19.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.5萬(wàn)元,支出決算為20.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

國(guó)防支出（類）其他國(guó)防支出（款）其他國(guó)防支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.2萬(wàn)元,支出決算為2.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9萬(wàn)元,支出決算為9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.06萬(wàn)元,支出決算為1.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.5萬(wàn)元,支出決算為6.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.41萬(wàn)元,支出決算為1.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8萬(wàn)元,支出決算為8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11.4萬(wàn)元,支出決算為11.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17.8萬(wàn)元,支出決算為17.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為34.53萬(wàn)元,支出決算34.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為18.02萬(wàn)元,支出決算為18.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8萬(wàn)元,支出決算為8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22.5萬(wàn)元,支出決算為22.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.23萬(wàn)元,支出決算為4.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為31.1萬(wàn)元,支出決算為31.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為21.1萬(wàn)元,支出決算為21.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14萬(wàn)元,支出決算為14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為32.97萬(wàn)元,支出決算為32.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12萬(wàn)元,支出決算為12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為58.45萬(wàn)元,支出決算為58.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)田水利（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9萬(wàn)元,支出決算為9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出（類）水利（款）砂石資源費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.68萬(wàn)元,支出決算為3.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為205.41萬(wàn)元,支出決算為205.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為158.47萬(wàn)元,支出決算為158.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）其他普惠金融發(fā)展支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.74萬(wàn)元,支出決算為2.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為334萬(wàn)元,支出決算為334萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12.05萬(wàn)元,支出決算為12.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為35.62萬(wàn)元,支出決算為35.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）應(yīng)急救援支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.6萬(wàn)元,支出決算為0.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為25萬(wàn)元,支出決算為25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為25萬(wàn)元,支出決算為25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

華容縣治河渡鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出776.84萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)607.1萬(wàn)元，占基本支出78.1%，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)169.74萬(wàn)元，基本支出21.9%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5.96萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.33%。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比無(wú)增減變化。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算6萬(wàn)元，支出決算為5.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.95萬(wàn)元，減少10.6%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比無(wú)增減變化。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.96萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.96萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組108個(gè)、來(lái)賓1038人次，主要是工作對(duì)接、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作檢查及調(diào)研等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2018年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入75萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出75萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出75萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

在預(yù)算支出安排時(shí)，我鎮(zhèn)全面落實(shí)縣財(cái)政局績(jī)效預(yù)算編制要求，強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，修訂完善了部門職責(zé)-工作活動(dòng)目錄、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，各預(yù)算單位按照部門職責(zé)—工作活動(dòng)—預(yù)算項(xiàng)目三個(gè)層級(jí)編制績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)，所有預(yù)算單位全部納入績(jī)效目標(biāo)管理范圍，達(dá)到預(yù)算管理“橫向到邊、縱向到底”的目標(biāo)。按照華財(cái)發(fā)〔2019〕23號(hào)文件要求，我單位對(duì)部門整體支出績(jī)效開(kāi)展了自評(píng)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2018年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，2018年根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年華容縣治河渡鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算169.74萬(wàn)元。比2017年增加19.22萬(wàn)元，增加10.2%，主要原因是創(chuàng)建美麗鄉(xiāng)村、打造宜居生活小鎮(zhèn)等工作任務(wù)量增加，造成機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加，保證了機(jī)關(guān)（事業(yè)）正常運(yùn)轉(zhuǎn)。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

（二）一般性支出情況

2018年 本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)8.91萬(wàn)元，用于召開(kāi)業(yè)務(wù)工作會(huì)議，人數(shù)750人，內(nèi)容為環(huán)境整治、空心房整治、扶貧工作、防汛工作等會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)3.46元，用于開(kāi)展能力及技能培訓(xùn)，人數(shù)295人，內(nèi)容為統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)、水利、農(nóng)業(yè)等業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)；決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

（三）政府采購(gòu)支出情情況

本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額224.08萬(wàn)元，其中：貨物2萬(wàn)元；工程132.08萬(wàn)元；服務(wù)90萬(wàn)元；本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額220.6萬(wàn)元，其中：貨物2萬(wàn)元；工程130.5萬(wàn)元；服務(wù)88.1萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額220.6萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額220.6萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。（政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2018年 度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 

第三部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

詳見(jiàn)附件

2018年度華容縣治河渡鎮(zhèn)人民政府部門決算公開(kāi)表格

 

2018年華容縣治河渡鎮(zhèn)人民政府部門決算公開(kāi)表.XLS