2021年華容縣治河渡鎮(zhèn)部門預算-華容縣政府網

索引號：006383604B/2021-1814427
發(fā)布機構：縣財政局
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生成日期：2021-02-18
公開日期：2021-02-18
公開方式：政府網站

2021年華容縣治河渡鎮(zhèn)部門預算

來源：華容縣政府 2021-02-18 10:01

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2021年華容縣治河渡鎮(zhèn)部門預算

第一部分 2021 年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2021 年部門預算表

預算01表部門預算收支總表

預算02表收入預算總表

預算03表非稅收入計劃表

預算04表支出預算匯總表

預算05表支出預算分類總表

預算06表支出預算分類總表(政府預算)

預算07表基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表項目支出預算總表

預算14表A 項目支出明細表(A)

預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)

預算14表B 項目支出明細表（B)

預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算14表C 項目支出明細表（C)

預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)

預算15表公共財政撥款—經費撥款支出預算表

預算16表公共財政撥款—經費撥款支出預算表(政府預算)

預算17表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算18表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算19表政府性基金撥款支出預算表

預算20表政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算21表納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算22表納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算23表上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算24表上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算25表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算26表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算27表上年結轉支出預算表

預算28表上年結轉支出預算表(政府預算)

預算29表單位人員情況表

預算30表一般公共預算“三公”經費預算表

績效31表項目支出績效目標表

績效32表整體支出績效目標表

第一部分：

華容縣治河渡鎮(zhèn)2021年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

制訂和組織實施經濟社會發(fā)展規(guī)劃，搞好商品流通，抓好招商引資，不斷培植財源，增強財政實力，增加群眾收入，促進新農村發(fā)展；制訂并組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護好生態(tài)；負責本行政區(qū)域各項社會公益事業(yè)綜合協(xié)調工作，維護一切單位和個人的合法權益，維護社會穩(wěn)定，抓好精神文明建設；落實中央路線、方針和政策，完成上級政府交辦的各項工作。

2、機構設置

鎮(zhèn)政府機關、鎮(zhèn)財政所、鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心、鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務中心、鎮(zhèn)退役軍人服務站、鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、鎮(zhèn)水利服務站。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、華容縣治河渡鎮(zhèn)部門本級
2、華容縣治河渡鎮(zhèn)財政所
3、農業(yè)綜合服務中心
4、退役軍人服務站
5、綜合行政執(zhí)法大隊
6、社會事業(yè)綜合服務中心
7、水利管理服務站

三、部門收支總體情況

2021年治河渡鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經費，項目經費。

（一）收入預算:2021年預算總收入804萬元。其中：收入較去年680萬元增加124萬元，主要是人員經費撥款增加124萬元。

（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)804萬元，其中：工資福利支出738.85萬元；一般商品和服務支出20.34萬元；對個人和家庭的補助10.21萬元；其他支出34.6萬元。2021年支出較去年增加124萬元，主要是基本支出增加124萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入804萬元，具體安排情況如下：

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為804萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%

（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為804萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費�；局С鲱A算見批復文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。

（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。

五、政府性基金預算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2021年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款20.34萬元。比2020年預算38.98萬元減少了18.64萬元，增加91.64%，原因是厲行節(jié)約。

2、“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數(shù)為8.6萬元，其中，公務接待費8.6萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算8.6萬元，較2020年11.85萬元減少3.25萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經費。

3、一般性支出情況

本部門機關2021年會議費預算0萬元，培訓費預算3.60萬元，擬開展3次培訓，人數(shù)128人，內容為1、防汛救災應急管理培訓（55人、1.5萬元元）；2、扶貧項目管理培訓（45人、1萬元）；3、機關黨員學習培訓（12人、1.1萬元）。本部門水管站2021年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內容為無；培訓費預算1.5萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)100人，內容為1、機電排灌知識培訓會(10人、0.7萬元)；2、防汛搶險培訓會（80人、0.8萬元）。2021年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

4、政府采購情況

2021年單位政府采購預算總額0萬元，其中：各類辦公用品購置0萬元，服務類0萬元。工程類0萬元

5、國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至2020年12月底，本部門共有車輛 0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

6、預算績效目標說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為 804萬元，其中，基本支出 804萬元，項目支出0萬元。2021年整體支出績效目標是完成縣委縣政府對本年度各項考評指標任務，在今年收支預算內，確保完成以下整體目標：圍繞項目建設，突出發(fā)展農業(yè)經濟；全力推動社會各項事業(yè)，促進經濟社會協(xié)調發(fā)展；鞏固農村環(huán)境整治工作成果，建設美麗、宜居新鎮(zhèn)；全力推進精準扶貧工作的開展。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第31張表《項目支出績效目標表》，第32張表《整體支出績效目標表》