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華容縣北景港鎮(zhèn)2017年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）主要職責(zé)

執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)教育文化科學(xué)衛(wèi)生體育和財(cái)政民政公安司法行政計(jì)劃生育等行政工作。

辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

設(shè)站所6個(gè)，為：財(cái)政所；農(nóng)技推廣服務(wù)中心；林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站；人力資源和社會(huì)保障站；文化綜合服務(wù)站；水利管理服務(wù)站

（三）人員情況

北景港鎮(zhèn)各部門現(xiàn)有人員編制63名(其中：行政編制24；事業(yè)全額編制39人，無(wú)差額編制，無(wú)自收自支編制，無(wú)工勤編制)；實(shí)有人員63人，其中：全額人員63人）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2017年鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預(yù)算編制范圍的單位有7家，分別是：1）政府機(jī)關(guān)；2）財(cái)政所；3）農(nóng)技推廣服務(wù)中心；4）林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站；5）人力資源和社會(huì)保障站；6）文化綜合服務(wù)站；7）水利管理服務(wù)站

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算。2017年預(yù)算總收入709萬(wàn)元。其中：一般預(yù)算收入為385萬(wàn)，其他收入為324萬(wàn)元（其中：大湖管理費(fèi)收入120萬(wàn)，風(fēng)機(jī)廠土地收入120萬(wàn)，其他84萬(wàn)元）

（二）支出預(yù)算。2017年預(yù)算總支出707.53萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出331.99萬(wàn)元，文化教育與傳媒16.94萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出38.03萬(wàn)元，農(nóng)林水支出320.57萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算385萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算385萬(wàn)元，其中工資福利支出343.92萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出2.7萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助37.53萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出。是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括防汛等。

2017年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算321.67萬(wàn)元，其中：商品服務(wù)支出321.67萬(wàn)元

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

2017年，一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.38萬(wàn)元，較2016年減少0.12萬(wàn)元。比如：減少主要原因是在公務(wù)接待中堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動(dòng)中陪同人數(shù)，并原則上安排在機(jī)關(guān)食堂用餐等原因。其中：

（一）公務(wù)接待費(fèi)15.38萬(wàn)元，較2016年比，（增加、減少或持平）0.12萬(wàn)元；

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)車輛。

（三）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

六、其他事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款151.03萬(wàn)元，與2016年比，預(yù)算減少1.1萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2017年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額62.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9.46萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3萬(wàn)元。

（三）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

09、11、12、13表為空白表，無(wú)數(shù)據(jù)。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：

1、部門基本情況表

2、部門收支總表

3、部門收入總體情況表

4、部門支出總體情況表

5、部門一般公共預(yù)算支出總表

6、部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出

7.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

8.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

9.部門政府性基金預(yù)算支出情況表

10.部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

11.部門專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

12.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

13.整體支出績(jī)效目標(biāo)表

   北景港鎮(zhèn)財(cái)政所

2017年5月18日

附件下載：2017年華容縣北景港鎮(zhèn)部門預(yù)算表格