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　華容縣北景港鎮(zhèn)2016年度決算公開說明

一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)職責及機構設置情況

　　（一）主要職能

　　（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好森林防火工作。（3）負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，培植稅源，管好財政資金。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信。破除陳規(guī)陋習，樹立社會正義新風尚。

　　（二）機構人員情況

　　根據(jù)編委核定，2016年我單位設辦（室）1 個，所屬事業(yè)單位 5個。2016年末，我單位共有編制64人，其中行政編制24人，事業(yè)編制40人。年末實有人數(shù)60人，比上年61人，減少1人；其中在職人員60人，與上年持平，無離休人員，退休人員43人，比上年增加1人。

　　二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算情況

　　（一）年度收支決算情況

　　2016年收入合計983.61萬元，其中：公共財政撥款983.61萬元，年初結轉和結余0萬元。本年支出合計983.61萬元，較上年增加36.5萬元，增加3.85％ 。年末無結余。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。

　　（二）年度一般公共預算財政撥款支出情況

　　2016年公共預算財政撥款支出983.61萬元，其中①基本支出589.96萬元，較上年增加28.37萬元，增加5.1％�；�本支出系保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括用于在職基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費；②項目支出393.65萬元，增加21.7萬元，增加5.83％ 。項目支出的用途用于彌補公用經(jīng)費不足。詳見《一般公共預算財政撥款支出決算表》。

　　（三）年度“三公”經(jīng)費決算情況

　　2016年“三公”經(jīng)費支出合計6.36萬元，比預算減少1.64萬元，降低20.5％ 。分項為：

　　（1）無因公出國（境）費支出。

（2）無公務用車購置及運行維護費

（3）公務接待費支出6.36萬元，比預算減少1.64萬元，降低20.5％ ，支出減少的主要原因為認真貫徹落實“八項”規(guī)定要求，嚴格實行預算控制制度，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模、接待標準等綜合因素形成。

　　詳見《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》。

　　（四）年度機關運行經(jīng)費決算情況

　　一般公共預算財政撥款基本支出589.96萬元，其中：人員經(jīng)費470.02萬元， 公用經(jīng)費119.94萬元，其中辦公費6.41萬元、印刷費4.53萬元、水電費11.16萬元、差旅費5.69萬元，保證了機關的正常運轉。詳見《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》。

　　（五）年度政府采購支出決算情況

　　2016年度政府采購金額6.9萬元，其中貨物采購6.3萬元，服務采購0.6萬元，資金來源為財政資金，實現(xiàn)應采盡采，按程序采購。

　　（六）國有資產(chǎn)占用情況

　　2016年度資產(chǎn)總額273.04萬元，其中流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)273.04萬元，無形資產(chǎn)0萬元。

　　（七）預算績效管理工作開展情況

為進一步貫徹«預算法»績效原則，加強預算績效管理，2016年，我單位以績效目標實現(xiàn)為導向，進一步加強制度建設，預算績效管理取得一定成效。抓好績效目標編制，探索績效跟蹤監(jiān)控，積極加強過程監(jiān)管，深入開展支出績效評價，對專項資金實施績效測評和核查，對發(fā)現(xiàn)的問題記事改進。健全績效管理機制，明確職責，努力提高管理水平。

三、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

表格下載：1、華容縣景港鎮(zhèn)2016年決算公開表格

2、華容縣景港鎮(zhèn)2017年度民生支出公開情況表