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華容縣北景港人民政府2017年

部門決算公開說明

一、主要職能

制訂和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，搞好商品流通，抓好招商引資，不斷培植財(cái)源，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力，增加群眾收入，促進(jìn)新農(nóng)村發(fā)展；制訂并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)好生態(tài)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域各項(xiàng)社會(huì)公益事業(yè)綜合協(xié)調(diào)工作，維護(hù)一切單位和個(gè)人的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，抓好精神文明建設(shè)；落實(shí)中央路線、方針和政策，完成上級(jí)政府交辦的各項(xiàng)工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)財(cái)政所、鄉(xiāng)農(nóng)技推廣服務(wù)中心、鄉(xiāng)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障站、鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)站、鄉(xiāng)水利管理服務(wù)站。

三、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入1,362.22萬(wàn)元，比上年增加38.49%�？傊С�1,362.22萬(wàn)元，比上年增加38.49%。

（二）收入決算情況

2017年收入1,362.22萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1214.57萬(wàn)元，比上年增加27.37 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入147.65萬(wàn)元，比上年增加392.17%。

（三）支出決算情況

2017年支出1,362.22萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)支出635.59萬(wàn)元，比上年增加40.61%。文化體育與傳媒支出133.5萬(wàn)元，上年無文化體育與傳媒支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出70.41萬(wàn)元，比上年增加604.1%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.8萬(wàn)元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出47萬(wàn)元，比上年增加34.29%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出110.65萬(wàn)元，比上年增加10965%。農(nóng)林水支出291.7萬(wàn)元，比上年減少34.97%。交通運(yùn)輸支出26.57萬(wàn)元，上年無交通運(yùn)輸支出。其他支出37萬(wàn)元，比上年增加27.59%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況 

2017年度財(cái)政撥款總收入1362.22萬(wàn)元，比上年增加38.49%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1214.57萬(wàn)元，比上年增加27.37%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入147.65萬(wàn)元，比上年增加392.17%。

2017年度財(cái)政撥款總支出1362.22萬(wàn)元，比上年增加38.49%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1214.57萬(wàn)元，比上年增加27.37%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出147.65萬(wàn)元，比上年增加392.17%。

按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出635.59萬(wàn)元，比上年增加40.61%。文化體育與傳媒支出133.5萬(wàn)元，上年無文化體育與傳媒支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出70.41萬(wàn)元，比上年增加604.1%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.8萬(wàn)元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出47萬(wàn)元，比上年增加34.29%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出110.65萬(wàn)元，比上年增加10965%。農(nóng)林水支出291.7萬(wàn)元，比上年減少34.97%。交通運(yùn)輸支出26.57萬(wàn)元，上年無交通運(yùn)輸支出。其他支出37萬(wàn)元，比上年增加27.59%。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入1214.57萬(wàn)元，比上年增加27.37%。一般公共預(yù)算撥款支出1214.57萬(wàn)元，比上年增加27.37%。

（二）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出1214.57萬(wàn)元，比上年增加27.37%。用于基本支出639.29萬(wàn)元，比上年增加8.36%。用于項(xiàng)目支出575.28萬(wàn)元，比上年增加58.2%。

（三）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況

一般公共預(yù)算撥款支出1214.57萬(wàn)元，比上年增加27.37%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出635.59萬(wàn)元，比上年增加40.61%。文化體育與傳媒支出133.5萬(wàn)元，上年無文化體育與傳媒支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出70.41萬(wàn)元，比上年增加604.1%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.8萬(wàn)元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出47萬(wàn)元，比上年增加34.29%。農(nóng)林水支出291.7萬(wàn)元，比上年減少34.97%。交通運(yùn)輸支出26.57萬(wàn)元，上年無交通運(yùn)輸支出。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出639.29萬(wàn)元，比上年增加8.36%。其中：工資福利支出446.5萬(wàn)元，比上年減少4.06%。商品和服務(wù)支出96.02萬(wàn)元，比上年減少17.89%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助96.77萬(wàn)元，比上年增加1996.22%。項(xiàng)目支出575.28萬(wàn)元，比上年增加58.2%。其中：商品和服務(wù)支出84.11萬(wàn)元，比上年增加104.76%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助191.45萬(wàn)元，比上年增加81.02%。其他資本性支出299.72萬(wàn)元，比上年增加38.24%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    華容縣北景港人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出639.29萬(wàn)元。其中:

    人員經(jīng)費(fèi)543.27萬(wàn)元，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

    公用經(jīng)費(fèi)96.02萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.6萬(wàn)元，決算數(shù)為8萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為8萬(wàn)元，公務(wù)接待179批次1345人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.72萬(wàn)元，華容縣北景港人民政府按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2017年政府性基金本年收入147.65萬(wàn)元,比上年增加392.17%，本年支出147.65萬(wàn)元,比上年增加392.17%，項(xiàng)目支出147.65萬(wàn)元,比上年增加392.17%，

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年華容縣北景港人民政府機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算96.02萬(wàn)元。比2016年減少23.92萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

本年度政府采購(gòu)無實(shí)際采購(gòu)額。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

十、相關(guān)的名稱解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。  

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。  

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。  

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：北景港2017年部門決算公開表格.xls