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一、部門(mén)基本概況

1、職能職責(zé)

   制訂和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，搞好商品流通，抓好招商引資，不斷培植財(cái)源，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力，增加群眾收入，促進(jìn)新農(nóng)村發(fā)展；制訂并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)好生態(tài)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域各項(xiàng)社會(huì)公益事業(yè)綜合協(xié)調(diào)工作，維護(hù)一切單位和個(gè)人的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，抓好精神文明建設(shè)；落實(shí)中央路線、方針和政策，完成上級(jí)政府交辦的各項(xiàng)工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

華容縣北景港鎮(zhèn)各部門(mén)現(xiàn)有人員編制65名，(其中：行政編制31名；事業(yè)全額編制34名)；實(shí)有人員57人（其中：全額人員57人）。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位有7家，分別是：北景港鎮(zhèn)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、財(cái)政所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會(huì)保障站、文化綜合服務(wù)站、水利管理服務(wù)站。

三、部門(mén)收支總體情況

2019年北景港鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件19、20、21、22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算:2019年預(yù)算總收入521萬(wàn)元，較去年增加57萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.28%。主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加57萬(wàn)元。收入增加原因：人員工資調(diào)標(biāo)，新增公務(wù)員，五險(xiǎn)一金繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)521萬(wàn)元，較去年增加57萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.28%。其中：工資福利支出456.41萬(wàn)元，較去年增加12.83萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出16.36萬(wàn)元，較去年增加3.46萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.29萬(wàn)元，較去年增加1.42萬(wàn)元；其他支出42.94萬(wàn)元，較去年增加39.29萬(wàn)元。支出增加原因：人員工資調(diào)標(biāo)，新增公務(wù)員，五險(xiǎn)一金繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入521萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為521萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；�本支出預(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2019）4號(hào)）。

（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出0萬(wàn)元。

 五、政府性基金預(yù)算支出

     2019年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款521萬(wàn)元，較去年增加57萬(wàn)，增長(zhǎng)12.28%。原因：人員增加引起的工資福利支出、商品服務(wù)支出以及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的增加。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.4萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少0.04萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

3、一般性支出情況
   本部門(mén)機(jī)關(guān)2019年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)。

4、政府采購(gòu)情況

2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額23萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算17萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算6萬(wàn)元。

5、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)/300萬(wàn)元。全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。

6、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年本部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)為0萬(wàn)元，詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》和《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。