- 索引號：006382580A/2018-1360876
- 發(fā)布機構：操軍鎮(zhèn)
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2018-06-28
- 公開日期：2018-06-28
- 公開方式：政府網(wǎng)站
華容縣操軍鎮(zhèn)2018年部門預算說明
一、部門基本概況
1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技、和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)經(jīng)濟交流合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林業(yè)、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風移易俗，反對封建迷信，破隊陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。6、完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門預算單位構成
我鎮(zhèn)機構由黨委、人大、政府三大領導機構組成。下設有以下幾個機構：財政所、農(nóng)技推廣服務中心、林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會保障站、文化綜合服務站、水利管理服務站。
三 、人員情況
操軍鎮(zhèn)各部門現(xiàn)有人員編制79名，(其中：行政編制32名；事業(yè)全額編制47名;實有人員68人（其中：全額人員68人；）。
四、部門收支總體情況
2018年華容縣操軍鎮(zhèn)沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18、21表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括操軍鎮(zhèn)等項目經(jīng)費。
（一）收入預算:2018年預算總收入586萬元。其中：收入較去年增加83萬元，主要是經(jīng)費撥款增加83萬元。
（二）支出預算：2018年年初預算數(shù)586萬元，其中：工資福利支出563.19萬元；一般商品和服務支出16.32萬元；對個人和家庭的補助3.3萬元；其他支出3.19萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入586萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初預算數(shù)為586萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A算見批復文件（華財發(fā)〔2018）6號）。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款586萬元。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5.4萬元，其中，公務接待費5.4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年減少0.1萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、政府采購情況
2018年政府采購預算總額5萬元，其中，政府采購貨物預算2萬元，政府采購服務預算3萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總體情況表
7、一般公共預算支出情況表
8、一般公共預算基本支出情況表
9、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
15、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、專項資金預算匯總表
20、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
21、項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表
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