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華容縣操軍鎮(zhèn)2019年部門預算說明

目錄

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技、和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)經(jīng)濟交流合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林業(yè)、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風移易俗，反對封建迷信，破隊陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。6、完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構設置

我鎮(zhèn)機構由黨委、人大、政府三大領導機構組成。

二、部門預算單位構成

部門預算單位有：財政所、農(nóng)技推廣服務中心、林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會保障站、文化綜合服務站、水利管理服務站。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況。華容縣操軍鎮(zhèn)沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19、20、21、22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括人居環(huán)境整治，水利建設等項目經(jīng)費。

（一）收入預算:2019年預算總收入687萬元。其中：收入較去年增加2萬元，主要是經(jīng)費撥款增加2萬元。增加的原因主要是人員的增加和人居環(huán)境整治力度加大。

（二）支出預算：2019年年初預算數(shù)687萬元，其中：工資福利支出513.90萬元；一般商品和服務支出15.40萬元；對個人和家庭的補助3.30萬元；其他支出55.90萬元。增加的原因主要是人員的增加和人居環(huán)境整治力度加大。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入687萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數(shù)為687萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費�；�本支出預算見批復文件（華財發(fā)〔2019）6號）。

（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出0萬元。

五、政府性基金預算支出

  2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2019年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款687萬元。比去年增加91萬元，增長15.5%。增加的原因主要是人員的增加和人居環(huán)境整治力度加大。

2、“三公”經(jīng)費預算

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5.00萬元，其中，公務接待費5.00萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年減少1.00萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

3、一般性支出情況
   本部門機關2019年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容無。

  4、政府采購情況

2019年政府采購預算總額25.00萬元，其中，政府采購貨物預算20.00萬元，政府采購服務預算5.00萬元。

  5、國有資產(chǎn)占有使用情況

  截至2018年12月底，本部門共有車輛0輛，均為一般公務用車。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

  6、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

切實以績效管理為目標，健全單位績效管理工作機制，明確責任，努力提高績效管理工作水平；加強化單位制度建設，提升預算管理質量，強化預算編制，深入開展財政預算收入支出績效評價，發(fā)現(xiàn)的問題及時進行改進。按照華財發(fā)〔2019〕23號文件要求，我單位對部門整體支出績效開展了自評，績效評價結果顯示，2018年度績效目標完成較好，2019年根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。詳見文尾附表中部門預算公開表的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

部門預算公開表格

預算01表部門預算收支總表

預算02表收入預算總表

預算03表非稅收入計劃表

預算04表支出預算匯總表

預算05表支出預算分類總表

預算06表支出預算分類總表(政府預算)

預算07表基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表項目支出預算總表

預算14表A項目支出明細表(A)

預算14表A1項目支出明細表(A)(政府預算)

預算14表B項目支出明細表（B)

預算14表B1項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算14表C項目支出明細表（C)

預算14表C1項目支出明細表（C)(政府預算)

預算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表

預算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)

預算17表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算18表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算19表政府性基金撥款支出預算表

預算20表政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算21表納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算22表納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算23表上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算24表上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算27表 上年結轉支出預算表

預算28表 上年結轉支出預算表(政府預算)

預算29表 單位人員情況表

預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

績效31表 項目支出績效目標表

績效32表 整體支出績效目標表

華容縣2019年部門預算表華容縣操軍鎮(zhèn).xls

02華容縣操軍鎮(zhèn)2019年三公經(jīng)費預算.xls

03華容縣操軍鎮(zhèn)2019績效目標公開.xlsx