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華容縣操軍鎮(zhèn)人民政府2018年度

部門決算公開說明

目   錄

第一部分  操軍鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  操軍鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名稱解釋

第四部分   附件

第一部分 華容縣操軍鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

1、改善經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)營制度，維護(hù)農(nóng)民的主體地位和權(quán)益；開展農(nóng)村扶貧和社會救助等工作，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培育發(fā)展農(nóng)民合作組織，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系。

2、推進(jìn)農(nóng)村平安創(chuàng)建，強(qiáng)化農(nóng)村社會治安綜合治理，化解各種社會矛盾，維護(hù)社會穩(wěn)定。

3、協(xié)助設(shè)置在本區(qū)域內(nèi)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作。

4、承辦縣委縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的內(nèi)設(shè)單位有7家，分別是：鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)財(cái)政所、鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心、鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、鎮(zhèn)人力資源和社會保障站、鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站、鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站。 

第二部分 操軍鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計(jì)2,015.25萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加371.04萬元，增長22.57%。

二、收入決算情況說明

2018年收入2,015.25萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1762.31萬元，比上年增加9.38%。占本年總收入100%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入252.94萬元，比上年增加666.48%。占本年總收入12.55%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)2,015.25萬元，其中：基本支出682.22萬元，占本年總支出33.85%。項(xiàng)目支出1333.03萬元，占本年總支出66.15%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2015.25萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加371.04萬元，增長22.57%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出1762.31萬元，占本年支出合計(jì)的87.45%。與2017年度相比，比上年增加151萬元，增加9.38%。

（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出1762.31萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出745.02萬元，占42.28%。教育支出24萬元，占1.36%。文化體育與傳媒支出17.71萬元，占1%。社會保障和就業(yè)支出147.13萬元，占8.35%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3萬元，占0.17%。節(jié)能環(huán)保支出20萬元，占1.13%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出53.8萬元，占3.05%。農(nóng)林水支出586.9萬元，占33.3%。交通運(yùn)輸支出74.34萬元，占4.22%。資源勘探信息等支出6.4萬元，占0.36%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出50萬元，占2.84%。糧油物資儲備支出34萬元，占1.93%。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出決算為1,762.31萬元。其中：

按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出445.13萬元，比上年減少19.42%。商品和服務(wù)支出180.93萬元，比上年增加46.67%。對個人和家庭的補(bǔ)助27萬元，比上年減少64.3%。其他資本性支出29.17萬元，上年無其他資本性支出。項(xiàng)目支出1080.09萬元，比上年增加25.62%。其中：商品和服務(wù)支出257.01萬元，比上年增加107.39%。對個人和家庭的補(bǔ)助270.38萬元，比上年增加42.96%。其他資本性支出552.71萬元，比上年增加1.09%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

華容縣操軍鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出682.22萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)472.13萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)210.09萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為4.5萬元，支出決算數(shù)為3.68萬元,完成預(yù)算的81.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為3.68萬元，占100%。公務(wù)接待122批次630人次。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少1.01萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。2018年政府性基金本年收入252.94萬元,占本年收入合計(jì)的12.55%。比上年增加666.48%，本年支出252.94萬元,占本年支出合計(jì)的12.55%。比上年增加666.48%，項(xiàng)目支出252.94萬元,比上年增加666.48%。

九、預(yù)算績效情況說明

切實(shí)以績效管理為目標(biāo)，健全單位績效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任，努力提高績效管理工作水平；加強(qiáng)化單位制度建設(shè)，提升預(yù)算管理質(zhì)量，強(qiáng)化預(yù)算編制，深入開展財(cái)政預(yù)算收入支出績效評價，發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行改進(jìn)。按照華財(cái)發(fā)〔2019〕23號文件要求，我單位對部門整體支出績效開展了自評，績效評價結(jié)果顯示，2018年度績效目標(biāo)完成較好，2018年根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年華容縣操軍鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算210.09萬元。比2017年增加86.73萬元。

（二）政府采購支出情情況

本年度政府采購計(jì)劃采購總額449.85萬元，其中：工程449.85萬元；本年度政府采購實(shí)際采購總額442.69萬元，其中：工程442.69萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

第三部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分  附件

附件：2018年度華容縣操軍鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格操軍鎮(zhèn)2018年部門決算公開表格.xls