2022年華容縣操軍鎮(zhèn)部門預(yù)算 -華容縣政府網(wǎng)

索引號：006383604B/2021-1911314
發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
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生成日期：2021-11-16
公開日期：2021-11-16
公開方式：政府網(wǎng)站

2022年華容縣操軍鎮(zhèn)部門預(yù)算

來源：華容縣政府 2021-11-16 19:57

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華容縣操軍鎮(zhèn)2022年度單位預(yù)算

第一部分 2022年單位預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

四、政府性基金預(yù)算支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

六、名詞解釋

第二部分單位預(yù)算公開表格

預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表收入預(yù)算總表

預(yù)算03表非稅收入計劃表

預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出

預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助

預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表項目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表項目支出明細表(A)

預(yù)算15表項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算16表項目支出明細表（B)

預(yù)算17表項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算18表項目支出明細表（C)

預(yù)算19表項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算20表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

預(yù)算21表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算22表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算23表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算24表政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算25表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算26表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算27表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算28表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表

預(yù)算29表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算30表上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表

預(yù)算31表上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算32表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算33表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算34表單位人員情況表

預(yù)算35表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

績效36表項目支出績效目標(biāo)表

績效37表整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 2022年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

職能職責(zé)：制訂和組織實施經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，搞好商品流通，抓好招商引資，不斷培植資源，增強財政實力，增加群眾收入，促進新農(nóng)村發(fā)展；制訂并組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護好生態(tài)；負責(zé)本行政區(qū)域各項社會公益事業(yè)綜合協(xié)調(diào)工作，維護一切單位和個人的合法權(quán)益，維護社會穩(wěn)定，抓好精神文明建設(shè)；落實中央路線、方針和政策，完成上級政府交辦的各項工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

我鎮(zhèn)機構(gòu)由黨委、人大、政府三大領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)組成。

操軍鎮(zhèn)部門預(yù)算含操軍鎮(zhèn)人民政府、操軍鎮(zhèn)財政所、操軍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、操軍鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、操軍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、操軍鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、操軍鎮(zhèn)水利服務(wù)站。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算958萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款958萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年916萬元增加42萬元，主要是因為工資普調(diào)及工作人員調(diào)動。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補助收入和事業(yè)單位經(jīng)營收入，所以公開的附件24-33表為空。

（二）支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算958萬元，其中， 201一般公共服務(wù)支出（類）20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）2010301行政運行（項）預(yù)算數(shù)為958萬元。支出較去年增加42萬元，其中基本支出增加42萬元�；局С鲚^上年增加主要是因為干部職工工資普調(diào)及工作人員調(diào)動，2022年度本單位無項目預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算958萬元，其中， 201一般公共服務(wù)支出（類）20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）2010301行政運行（項）預(yù)算數(shù)為958萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為958萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。2022年度本單位無項目預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件24-25（政府性基金預(yù)算）為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款24.36萬元，比上一年增加1.62萬元，增加0.06%。主要原因是人員調(diào)動引起的變化。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4.4萬元，其中，公務(wù)接待費4.4萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少01萬元，減少0.02%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

（三）一般性支出情況

本單位2022年會議費預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費預(yù)算11.68萬元，擬開展11次培訓(xùn)，人數(shù)658人，內(nèi)容為：1.再就業(yè)培訓(xùn)2次，人數(shù)175人；2.職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)4次，人數(shù)330人； 3.村場、部門會計業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)1次，人數(shù)30人；4.水利工程業(yè)務(wù)培訓(xùn)1次，人數(shù)25人；5、防汛搶險抗災(zāi)集體培訓(xùn)2次，人數(shù)83人；6、電排機手操作培訓(xùn)1次，人數(shù)15人。

2022年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

2022年度本單位未安排政府采購預(yù)算。其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為958萬元，其中，基本支出958萬元，項目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的績效36表《項目支出績效目標(biāo)表》，績效37表《整體支出績效目標(biāo)表》。