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　　華容縣操軍鎮(zhèn)2023年度單位預(yù)算

　　目錄

　　第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、單位收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　�。ㄒ唬┗�本支��

　�。ǘ�）��(xiàng)目支出

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�）“三公”��(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　（三）一般性支出情況

　�。ㄋ模┱�府采��(gòu)情況

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　�。�六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、一般公共預(yù)算撥款收入表

　　4、支出總表

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　7、基本支出表

　　8、項(xiàng)目支出表

　　9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）A

　　10、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）B

　　11、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）C

　　12、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）A

　　13、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）B

　　14、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）C

　　15、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）D

　　16、財(cái)政撥款收支總表

　　17、一般公共預(yù)算支出表

　　18、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　19、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　20、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　21、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　22、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　23、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　24、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　25、政府性基金預(yù)算支出表

　　26、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　27、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）政府性基金（部門(mén)預(yù)算）

　　28、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

　　29、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　30、單位資金支出預(yù)算表

　　31、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　32、單位新增資產(chǎn)匯總表

　　33、政府采購(gòu)預(yù)算表

　　34、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

　　35、單位資產(chǎn)及設(shè)備情況表

　　36、單位人員信息情況表

　　37、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　38、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明

　　一、單位基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　職能職責(zé)：制訂和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，搞好商品流通，抓好招商引資，不斷培植資源，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力，增加群眾收入，促進(jìn)新農(nóng)村發(fā)展；制訂并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)好生態(tài)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域各項(xiàng)社會(huì)公益事業(yè)綜合協(xié)調(diào)工作，維護(hù)一切單位和個(gè)人的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，抓好精神文明建設(shè)；落實(shí)中央路線、方針和政策，完成上級(jí)政府交辦的各項(xiàng)工作。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　操軍鎮(zhèn)部門(mén)預(yù)算含操軍鎮(zhèn)人民政府、操軍鎮(zhèn)財(cái)政所、操軍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、操軍鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、操軍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、操軍鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、操軍鎮(zhèn)水利服務(wù)站。

　　二、單位收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算965.78萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款965.78萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加7.78萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣べY普調(diào)及工作人員調(diào)動(dòng)。本單位2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件25-29表為空。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2023年本單位支出預(yù)算965.78萬(wàn)元，其中，201一般公共服務(wù)支出（類）20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）2010301行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為965.78萬(wàn)元支出較去年增加7.78萬(wàn)元，其中基本支出增加7.78萬(wàn)元�；�本支出較上年增加主要是因?yàn)楦刹柯毠すべY普調(diào)及工作人員調(diào)動(dòng)，2023年度本單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算965.78萬(wàn)元，其中，201一般公共服務(wù)支出（類）20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）2010301行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為965.78萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%。具體安排情況如下：

　　具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出��2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為965.78萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。2023年度本單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件25-27（政府性基金預(yù)算）為空。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款54.95萬(wàn)元，比上一年增加30.59萬(wàn)元，增加125%。主要原因是統(tǒng)計(jì)口經(jīng)不一致，2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)只統(tǒng)計(jì)了其他交通費(fèi)，2023年將其他交通費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等都統(tǒng)計(jì)在內(nèi)，因此表面看起來(lái)增加了很多，實(shí)際上只增量加了1.53萬(wàn)元，原因是人員調(diào)動(dòng)引起的變化。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.3萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少0.1萬(wàn)元，減少0.02%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬召開(kāi)3次大型會(huì)議，人數(shù)800人，對(duì)象為機(jī)關(guān)站所干部職工、全體村組干部、農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體，內(nèi)容為：經(jīng)濟(jì)工作大會(huì)，糧食生產(chǎn)動(dòng)員大會(huì)，“七一”慶祝大會(huì)。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算7.58萬(wàn)元，擬開(kāi)展13次培訓(xùn)，人數(shù)685人，內(nèi)容為：1.再就業(yè)培訓(xùn)3次，人數(shù)185人；2.職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)4次，人數(shù)330人； 3.村場(chǎng)、部門(mén)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)1次，人數(shù)35人；4.水利工程業(yè)務(wù)培訓(xùn)2次，人數(shù)35人；5、防汛搶險(xiǎn)抗災(zāi)集體培訓(xùn)2次，人數(shù)85人；6、電排機(jī)手操作培訓(xùn)1次，人數(shù)15人。計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)19.76萬(wàn)元，內(nèi)容為1、舉辦春節(jié)前下基層送春聯(lián)活動(dòng)，2、舉辦芥菜節(jié)活動(dòng)，3、舉辦“三八”節(jié)插花比賽，4、舉辦健步走比賽，5、舉辦“青年說(shuō)清廉”演講比賽。

　�。ㄋ模┱�府采��(gòu)情況

　　2023年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

　�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為965.78萬(wàn)元，其中，基本支出965.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第37張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》，第38張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。

　　六、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、一般公共預(yù)算撥款收入表

　　4、支出總表

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　7、基本支出表

　　8、項(xiàng)目支出表

　　9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）A

　　10、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）B

　　11、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）C

　　12、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）A

　　13、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）B

　　14、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）C

　　15、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）D

　　16、財(cái)政撥款收支總表

　　17、一般公共預(yù)算支出表

　　18、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　19、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　20、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　21、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　22、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　23、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　24、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　25、政府性基金預(yù)算支出表

　　26、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　27、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）政府性基金（部門(mén)預(yù)算）

　　28、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

　　29、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　30、單位資金支出預(yù)算表

　　31、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　32、單位新增資產(chǎn)匯總表

　　33、政府采購(gòu)預(yù)算表

　　34、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

　　35、單位資產(chǎn)及設(shè)備情況表

　　36、單位人員信息情況表

　　37、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　38、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表