- 索引號：006383604B/2023-2118427
- 發(fā)布機構：縣財政局
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- 生成日期：2023-09-08
- 公開日期：2023-09-08
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2022年度
華容縣操軍鎮(zhèn)人民政府部門決算
目 錄
第一部分華容縣操軍鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣操軍鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責
人民政府：全民貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，加強基層組織建設，完善黨對農(nóng)村工作的領導，緊緊圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面履職。
財政所：負責貫徹執(zhí)行有關財政、預算、財務、會計等方面的法律法規(guī)和政策；編制本鎮(zhèn)財政預決算、管理和監(jiān)督全鎮(zhèn)各項財政收支，資金調(diào)度和撥款；指導全鎮(zhèn)的會計工作，加強對農(nóng)村財務工作的指導和監(jiān)督；加強對國家專項資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實處；完成上級財政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。
鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心：負責種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、林業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機械新技術的引進、試驗示范、培訓推廣、技術服務和農(nóng)業(yè)林業(yè)病蟲害預測預報及防治指導工作；負責國家強制免疫的動物疫病免疫接種以及相關工作；負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測監(jiān)督服務工作；承辦農(nóng)村經(jīng)濟統(tǒng)計、農(nóng)民專業(yè)合作組織管理等工作。
鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務中心：協(xié)助社會事務辦公室的工作，具體承辦科技、教育體育、文化旅游廣電、衛(wèi)生健康與計劃生育、人力資源和社會保障、民政、社區(qū)建設、醫(yī)療保障、住房和城鄉(xiāng)建設、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、住房保障、交通運輸、生態(tài)環(huán)境保護、殘疾人事業(yè)、慈善等方面的公益服務性、技術性工作。
鎮(zhèn)退役軍人服務站：負責退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權益保障、數(shù)據(jù)信息采集、走訪慰問等事務性工作。
鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊：負責本轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作；依法依規(guī)相對集中行使鄉(xiāng)村集鎮(zhèn)管理、住房建設、自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、市場監(jiān)管、交通運輸、應急管理、安全生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、文化旅游等方面的行政執(zhí)法權；負責執(zhí)法信息報送；配合縣級執(zhí)法部門開展聯(lián)合執(zhí)法、專業(yè)執(zhí)法，負責日常巡查、綜合檢查、接受投訴舉報、協(xié)助調(diào)查取證等工作。
鎮(zhèn)水利管理服務站：負責宣傳防汛、水土保持、水資源等法律法規(guī)的宣傳；負責農(nóng)田水利規(guī)劃、堤防建設與管理及防汛救災工作；轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村供水工程的規(guī)劃、質(zhì)量監(jiān)督和安全運營；鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府及其他業(yè)務部門安排的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內(nèi)設機構設置。
華容縣操軍鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設機構包括：鎮(zhèn)政府機關、鎮(zhèn)財政所、鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務中心、鎮(zhèn)退役軍人服務站、鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、鎮(zhèn)水利服務站。
�。ǘQ算單位構成。
華容縣操軍鎮(zhèn)人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：華容縣操軍鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設機構包括：鎮(zhèn)政府機關、鎮(zhèn)財政所、鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務中心、鎮(zhèn)退役軍人服務站、鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、鎮(zhèn)水利服務站。
第二部分 華容縣操軍鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣操軍鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為3039.71萬元，與2021年相比，收、支總計各增加362.04萬元，增長13.52%。主要原因是一般公共預算財政撥款增加684.51萬元，政府性基金預算財政撥款收入減少322.48萬元；基本支出增加56.66萬元，項目支出增加305.37萬元。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計3039.71萬元，其中：財政撥款收入3039.71萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計3039.71萬元，其中：基本支出1100.14萬元，占36.19%；項目支出1939.56萬元，占63.81%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為3039.71萬元，與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加362.04萬元，增長13.52%。主要原因是一般公共預算財政撥款增加684.51萬元，政府性基金預算財政撥款收入減少322.48萬元；基本支出增加56.66萬元，項目支出增加305.37萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出2926.19萬元，占本年支出合計的96.27%。與2021年度相比，財政撥款支出增加685萬元，增長30.54%,主要原因是一般公共預算財政撥款增加322.48萬元，基本支出增加56.66萬元，項目支出增加305.37萬元。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2022年度財政撥款支出2926.19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1055.84萬元，占36.08%；教育（類）支出4萬元，占0.14%；文化旅游體育與傳媒（類）支出3萬元，占0.1%；社會保障和就業(yè)（類）支出265.56萬元，占9.08%；衛(wèi)生健康（類）支出4萬元，占0.14%；節(jié)能環(huán)保（類）支出34萬元，占1.16%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出39.6萬元，占1.35%；農(nóng)林水（類）支出1318.94萬元，占45.07%；交通運輸（類）支出34.98萬元，占1.2%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出30萬元，占1.03%；然資源海洋氣象等（類）支出25萬元，占0.85%；糧油物資儲備（類）支出101.27萬元，占3.46%；其他（類）支出10萬元，占0.34%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算為878萬元，支出決算為2926.19萬元，完成年初預算的305.45%。其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為878萬元，支出決算為1033.34萬元，完成年初預算的117.69%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.5萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
一般公共服務支出（類）稅收事務（款）其他稅收事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為18.9萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.1萬元，完成年初預算的0%。 決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為12.5萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.19萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為34.17萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.5萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.68萬元，完成年初預算的0%。 決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為137.18萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為31.59萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為46.74萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元，完成年初預算的0%。 決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.5萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）。年初預算為萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）其他自然生態(tài)保護支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為29萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為14.6萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）。年初預算為0萬元，支出決算為25萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）病蟲害控制（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.93萬元，完成年初預算的0%。 決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）農(nóng)業(yè)結構調(diào)整補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為64.03萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）。年初預算為0萬元，支出決算為76萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）農(nóng)田建設（項）。年初預算為0萬元，支出決算為13.61萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）森林資源培育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為11.92萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）水利工程建設（項）。年初預算為0萬元，支出決算為263萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）防汛（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）抗旱（項）。年初預算為0萬元，支出決算為29.88萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他水利支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為231.81萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為105萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為382.76萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為74萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
交通運輸支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）公路養(yǎng)護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為12.39萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
交通運輸支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為22.59萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
商業(yè)服務業(yè)等支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
自然資源海洋氣象等支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他自然資源事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為25萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
糧油物資儲備支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他糧油物資事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為101.27萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
其他支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1100.14萬元，其中:
人員經(jīng)費928.56萬元，占基本支出的84.4%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費171.58萬元，占基本支出的15.6%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年政府性基金預算財政撥款收入113.52萬元,年初結轉和結余0元萬元,本年支出113.52萬元,其中：基本支出0元萬元,項目支出113.52萬元,年末結轉和結余0元萬元,具體情況如下：
社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展（項）。年初預算為0萬元，支出決算為67.52萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是
其他支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為25萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
其他支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。年初預算為1萬元，支出決算為21萬元，完成年初預算的2100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2萬元，支出決算為0.89萬元,完成預算的44.5%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預算的百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為0.89萬元,完成預算的44.5%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少2萬元，下降69.74%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預算的百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預算的百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.89萬元，占100%。公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.89萬元，其中：其他國內(nèi)公務接待支出0.89萬元,全年共接待來訪團組8個、來賓66人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
2022年度機關運行經(jīng)費支出171.58萬元。比年初預算數(shù)增加119.02萬元。增長226.45%，主要原因是：業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥經(jīng)費。
十一、一般性支出情況
2022年本部門開支會議費1.11萬元，用于召開選舉會議，人數(shù)115人，內(nèi)容為人大政協(xié)換屆選舉；開支培訓費0.85萬元，用于開展職工工作培訓，人數(shù)12人，內(nèi)容為工作培訓；2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額33.15萬元，其中：政府采購貨物支出4.75萬元；政府采購工程支出26.69萬元；政府采購服務支出1.7萬元；授予中小企業(yè)合同金額33.15萬元，占政府采購支出總額的100%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額33.15萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的14.33%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的80.53%。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的5.14%。
十三、國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元（含）以上設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金1826.05萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2022年度政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金113.52萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。組織對2022年度國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的100%。
組織對項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1826.05萬元，政府性基金預算支出113.52萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看，項目資金主要用于發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟，推動社會各項事業(yè)，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，提升鄉(xiāng)村社會文化發(fā)展，鞏固農(nóng)村環(huán)境整治成果，鞏固精準扶貧成果，推進鄉(xiāng)村振興等。主要目標：保障鎮(zhèn)政府的基本運轉，不斷提升鎮(zhèn)政府服務水平；促進經(jīng)濟、社會和文化發(fā)展；加強農(nóng)村建設，建設美麗、宜居新鎮(zhèn)等。通過項目績效評價結果顯示，2022年度項目績效目標完成情況較好。
組織對單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出2926.19萬元，政府性基金預算支出113.52萬元。從評價情況來看，單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，嚴控三公經(jīng)費，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。通過整體績效評價結果顯示2022年度整體績效目標完成情況較好。
根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。通過對2022年預算配置、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行、履職效益等內(nèi)容的績效考評，提高財政資金的使用效率，保障了機構的正常運轉。2022年部門整體支出績效評價為優(yōu)。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
一是資金預算剛性不夠，預算編制與實際支出項目有的存在差異；
二是項目管理科學化、精細化有待進一步加強，預算執(zhí)行和績效運行監(jiān)督管理工作仍需進一步提高；
三是部分績效指標缺乏科學合理的設置，績效指標體系有待完善。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
商業(yè)服務業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
糧油物資儲備支出（類）：是指用于糧油物資儲備方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
取暖費：反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退職（役）費：反映行政事業(yè)單位退職人員的生活補貼，一次性支付給職工或軍官、軍隊無軍籍退職職工、運動員的退職補助，一次性支付給軍官、文職干部、士官、義務兵的退役費，按月支付給自主擇業(yè)的軍隊轉業(yè)干部的退役金。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2022年度華容縣操軍鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格
華容縣操軍鎮(zhèn)人民政府.xls
2022年度華容縣操軍鎮(zhèn)人民政府績效評價自評報告
操軍鎮(zhèn)人民政府2022年整體支出績效自評.docx
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