梅田湖鎮(zhèn)2025年度部門(mén)預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號(hào)：006383604B/2025-2273470
發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
公開(kāi)范圍：全部公開(kāi)
生成日期：2025-01-23
公開(kāi)日期：2025-01-23
公開(kāi)方式：政府網(wǎng)站

梅田湖鎮(zhèn)2025年度部門(mén)預(yù)算

來(lái)源：華容縣政府 2025-01-23 16:52

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梅田湖鎮(zhèn)2025年度部門(mén)預(yù)算

第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、2025年部門(mén)收支總體情況表

二、2025年部門(mén)收入總體情況表

三、2025年部門(mén)支出總體情況表

四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

制訂和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，搞好商品流通，抓好招商引資，不斷培植資源，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力，增加群眾收入，促進(jìn)新農(nóng)村發(fā)展；制訂并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)好生態(tài)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域各項(xiàng)社會(huì)公益事業(yè)綜合協(xié)調(diào)工作，維護(hù)一切單位和個(gè)人的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，抓好精神文明建設(shè)；落實(shí)中央路線(xiàn)、方針和政策，完成上級(jí)政府交辦的各項(xiàng)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：梅田湖鎮(zhèn)人民政府、梅田湖鎮(zhèn)財(cái)政所、梅田湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、梅田湖鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、梅田湖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、梅田湖鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、梅田湖鎮(zhèn)水利事務(wù)中心。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位有7家，分別是：梅田湖鎮(zhèn)人民政府、梅田湖鎮(zhèn)財(cái)政所、梅田湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、梅田湖鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、梅田湖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、梅田湖鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、梅田湖鎮(zhèn)水利事務(wù)中心。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算1549.81萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1549.81萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加111.3萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣べY普調(diào)及新增工作人員引起工資福利增加。

（二）支出預(yù)算

2025年本單位支出預(yù)算1549.81萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1549.81萬(wàn)元，政府性基金支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。支出較去年增加111.3萬(wàn)元，其中基本支出增加70.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加40.4萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)楣べY普調(diào)及新增工作人員引起工資福利增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?/font>2024年1/3的年度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)助納入了2025年年初項(xiàng)目支出預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1549.81萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）1549.81萬(wàn)元，占100%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1509.41萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為40.4萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：2024年1/3的年度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)助40.4萬(wàn)元，主要用于2024年年終獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效補(bǔ)助發(fā)放。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款108萬(wàn)元，比上一年減少65.76萬(wàn)元，降低37.85%。主要原因是2025年車(chē)改補(bǔ)貼和其他工資福利支出預(yù)算不包含在公用經(jīng)費(fèi)內(nèi)，而2024年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算包括這兩項(xiàng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），比上一年減少7.76萬(wàn)元，降低54.42%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本單位2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，擬召開(kāi)4次會(huì)議，人數(shù)650人，參加人員為機(jī)關(guān)站所干部職工、全體村組干部、農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體，內(nèi)容為：經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，糧食生產(chǎn)動(dòng)員大會(huì)，“七一”慶祝大會(huì)，年終工作總結(jié)大會(huì)。2025年度本單位未計(jì)劃安排培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。

2025年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1549.81萬(wàn)元，其中，基本支出1509.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出40.4萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分單位預(yù)算公開(kāi)表格