- 索引號：006383604B/2019-1586028
- 發(fā)布機構：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2019-08-30
- 公開日期：2019-08-30
- 公開方式：政府網(wǎng)站
華容縣團洲鄉(xiāng)人民政府2018年度
部門決算公開說明
目錄
第一部分 華容縣團洲鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 華容縣團洲鄉(xiāng)人民政府部門2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名稱解釋
第四部分華容縣團洲鄉(xiāng)人民政府部門2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分華容縣團洲鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、主要職能
人民政府：全民貫徹落實黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規(guī)，加強基層組織建設，完善黨對農村工作的領導，緊緊圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農村和諧四個方面履職。
財政所：負責貫徹執(zhí)行有關財政、預算、財務、會計等方面的法律法規(guī)和政策；編制本鎮(zhèn)財政預決算、管理和監(jiān)督全鎮(zhèn)各項財政收支，資金調度和撥款；指導全鎮(zhèn)的會計工作，加強對農村財務工作的指導和監(jiān)督；加強對國家專項資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實處；完成上級財政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。
農技推廣服務中心：負責宣傳貫徹執(zhí)行國家和省市關于農業(yè)方面的法律法規(guī)和政策，負責農作物種植技術、畜牧牲畜養(yǎng)殖、防疫技術的引進、推廣；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理及統(tǒng)計數(shù)據(jù)；完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他事項。
林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站：宣傳與貫徹執(zhí)行林業(yè)，建設和環(huán)保等法律、法規(guī)和國家的各項方針、政策。配合上級業(yè)務主管部門開展日常業(yè)務工作，配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府履行技術推廣與服務，糾紛調處，業(yè)務培訓等職能。為群眾提供專業(yè)服務。
人力資源和社會保障站：負責轄區(qū)就業(yè)服務平臺日常管理和規(guī)范化、標準化建設、負責職業(yè)介紹、職業(yè)技能培訓及鑒定。進行創(chuàng)業(yè)培訓，就業(yè)困難對象幫扶。信息報送和資源調查。負責對轄區(qū)內用人單位提供勞動保障法律、法規(guī)、政策宣傳和咨詢服務。負責轄區(qū)內有關社會保險政策貫徹、宣傳和政策咨詢，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險工作。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作，企業(yè)職工養(yǎng)老保險工作。
文化綜合服務站：負責宣傳黨的路線、方針、政策；負責報刊、書籍的借閱工作；負責組織開展群眾文化活動、指導文藝創(chuàng)作；協(xié)助做好廣播、電視、電影、網(wǎng)絡等工作；鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。
水利管理服務站：負責宣傳防汛、水土保持、水資源等法律法規(guī)的宣傳；負責農田水利規(guī)劃、堤防建設與管理及防汛救災工作；轄區(qū)內農村供水工程的規(guī)劃、質量監(jiān)督和安全運營；鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府及其他業(yè)務部門安排的其他事項。
二、部門預算單位構成
（一）內設機構設置。
華容縣團洲鄉(xiāng)人民政府內設機構包括：政府機關、財政所、農技推廣服務中心、林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會保障站、文化綜合服務站、水利管理服務站。
（二）決算單位構成。
華容縣團洲鄉(xiāng)人民政府2018年部門決算匯總公開單位構成包括：機關本級決算，機構包括鄉(xiāng)政府機關、鄉(xiāng)財政所、鄉(xiāng)農技推廣服務中心、鄉(xiāng)林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站、鄉(xiāng)人力資源和社會保障站、鄉(xiāng)文化綜合服務站、鄉(xiāng)水利管理服務站。
第二部分 華容縣團洲鄉(xiāng)人民政府部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計1424.61萬元，與2017年相比，收、支總計增加43.28萬元，增長3.13%。增長主要原因為：1、人員增資；2、現(xiàn)基層工作任務繁重，工作經(jīng)費相應增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入1424.61萬元，其中：一般公共預算撥款收入1401.61萬元，比上年增加8.39%。占本年總收入100%。政府性基金預算財政撥款收入23萬元，比上年減少73.94%。占本年總收入1.61%。上級補助收入0萬元，比上年增加（減少）0%，占本年總收入0%。事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1424.61萬元，其中：基本支出684.58萬元，占本年總支出48.05%。項目支出740.03萬元，占本年總支出51.95%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計1424.61萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加43.28萬元，增長3.13%。增長主要原因為：1、人員增資；2、人居環(huán)境及脫貧攻堅任務繁重，相應經(jīng)費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出1401.61萬元，占本年支出合計的98.39%。與2017年度相比，比上年增加109萬元，增加8.39%。增長主要原因為：1、人員增資；2、人居環(huán)境及脫貧攻堅任務繁重，相應支出增加。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出1401.61萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出503.74萬元，占35.94%。國防支出1.9萬元，占0.14%。教育支出9萬元，占0.64%。文化體育與傳媒支出20.56萬元，占1.47%。社會保障和就業(yè)支出92.42萬元，占6.59%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出83.75萬元，占5.98%。節(jié)能環(huán)保支出34萬元，占2.43%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出81.05萬元，占5.78%。農林水支出413.53萬元，占29.5%。交通運輸支出68.66萬元，占4.9%。資源勘探信息等支出37萬元，占2.64%。商業(yè)服務業(yè)等支出13萬元，占0.93%。糧油物資儲備支出43萬元，占3.07%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1401.61萬元，支出決算數(shù)為1401.61萬元，完成年初預算的100%，其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為378.85萬元,支出決算為378.85萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為2萬元,支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務活動（項）。年初預算為1萬元,支出決算為1萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為96.57萬元,支出決算為96.57萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為16.62萬元,支出決算為16.62萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
一般公共服務支出（類）稅收事務（款）其他稅收事務支出（項）。年初預算為2.7萬元,支出決算為2.7萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項）。年初預算為1.9萬元,支出決算為1.9萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。年初預算為6萬元,支出決算為6萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運行（項）。年初預算為1.06萬元,支出決算為1.06萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）。年初預算為6.5萬元,支出決算為6.5萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。年初預算為13萬元,支出決算為13萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為1.06萬元,支出決算為1.06萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。年初預算為10.7萬元,支出決算為10.7萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預算為9.7萬元,支出決算為9.7萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。年初預算為26.34萬元,支出決算26.34萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農村市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。年初預算為13.62萬元,支出決算為13.62萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）。年初預算為4萬元,支出決算為4萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為27萬元,支出決算為27萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）。年初預算為40萬元,支出決算為40萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。年初預算為43.75萬元,支出決算為43.75萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護（項）。年初預算為34萬元,支出決算為34萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）。年初預算為21.05萬元,支出決算為21.05萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初預算為60萬元,支出決算為60萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）農業(yè)（款）行政運行（項）。年初預算為2.83萬元,支出決算為2.83萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）農業(yè)（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為33.48萬元,支出決算為33.48萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）農業(yè)（款）科技轉化與推廣服務（項）。年初預算為8萬元,支出決算為8萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）農業(yè)（款）農業(yè)組織化與產業(yè)化經(jīng)營（項）。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）。年初預算為5萬元,支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。年初預算為38.21萬元,支出決算為38.21萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。年初預算為15.9萬元,支出決算為15.9萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）水利（款）砂石資源費支出（項）。年初預算為2萬元,支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）水利（款）農村人畜飲水（項）。年初預算為12.45萬元,支出決算為12.45萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。年初預算為0.28萬元,支出決算為0.28萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）農業(yè)綜合開發(fā)（款）其他農業(yè)綜合開發(fā)支出（項）。年初預算為5萬元,支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算為140.37萬元,支出決算為140.37萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）目標價格補貼（款）棉花目標價格補貼（項）。年初預算為15.01萬元,支出決算為15.01萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。年初預算為113萬元,支出決算為113萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）。年初預算為21.82萬元,支出決算為21.82萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預算為46.84萬元,支出決算為46.84萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
資源勘探信息等支出（類）安全生產監(jiān)管（款）應急救援支出（項）。年初預算為22萬元,支出決算為22萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
資源勘探信息等支出（類）安全生產監(jiān)管（款）其他安全生產監(jiān)管支出（項）。年初預算為15萬元,支出決算為15萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為13萬元,支出決算為13萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）其他糧油事務支出（項）。年初預算為43萬元,支出決算為43萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
華容縣團洲鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出684.58萬元。其中:人員經(jīng)費564.31萬元，占基本支出的82.43%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費120.28萬元，占基本支出的17.57%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為3萬元，支出決算數(shù)為2.84萬元,完成預算的94.67%。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比無增減變化。
公務接待費支出預算3萬元，支出決算為2.84萬元，完成預算的94.67%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少0.55萬元，減少16.2%,減少的主要原因是厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比無增減變化。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.84萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為2.84萬元，全年共接待來訪團組58個、來賓498人次，主要是工作對接、業(yè)務指導、工作檢查及調研等公務活動發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2018年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預算財政撥款收入23萬元；年初結轉和結余0萬元；支出23萬元，其中基本支出0萬元，項目支出23萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
按照華財發(fā)〔2019〕23號文件要求，通過對2018年的績效目標：預算配置、預算管理、資產管理、職責履行、履職效益等開展了自評，績效評價結果顯示，2018年度績效目標完成較好。專項預算項目支出績效：
（1）資金績效分配情況：項目資金都是嚴格按照�？顚Ｓ玫脑瓌t，資金支付依據(jù)和開支標準都是合法合規(guī)的。
（2）項目資金管理情況：預算項目資金都是按照預算執(zhí)行，實行�？顚Ｓ谩�
（3）績效目標完成情況：2018年度的項目實施完成后，達到了預期經(jīng)濟、社會效益。圓滿的完成了各項任務。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年華容縣團洲鄉(xiāng)人民政府機關（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算120.28萬元。比2017年增加38.72萬元,增長47.47%。增長主要原因為：日常辦公經(jīng)費增加。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
（二）一般性支出情況
2018年 本部門開支會議費8.79萬元，用于召開業(yè)務工作會議，人數(shù)735人，內容為環(huán)境整治、空心房整治、扶貧工作、防汛工作等會議；開支培訓費1.26萬元，用于開展能力及技能培訓，人數(shù)118人，內容為統(tǒng)計、財務、水利、農業(yè)等業(yè)務技能培訓；決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
（三）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額652.86萬元，其中：貨物0萬元；工程652.86萬元；服務0萬元；本年度政府采購實際采購總額646.78萬元，其中：貨物0萬元；工程646.78萬元；服務0萬元。授予中小企業(yè)合同金額646.78萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額646.78萬元，占政府采購支出總額的100%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年 度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）
（四）國有資產占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第三部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
....
第四部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
詳見附件
華容縣團洲鄉(xiāng)人民政府2018年部門決算公開表
2018年度華容縣團洲鄉(xiāng)人民政府部門決算公開表.XLS
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