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團洲鄉(xiāng)2023年度部門預算

目 錄

第一部分  2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2023年部門預算公開表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預算支出情況表

六、2023年一般公共預算基本支出情況表

七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2023年政府性基金預算支出情況表

九、2023年整體支出績效目標表

十、2023年項目支出績效目標表

第一部分  2023年部門預算說明

    一、部門基本概況

（一）職能職責

團洲鄉(xiāng)人民政府：全民貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，加強基層組織建設，完善黨對農(nóng)村工作的領導，緊緊圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面履職。

團洲鄉(xiāng)財政所：負責貫徹執(zhí)行有關財政、預算、財務、會計等方面的法律法規(guī)和政策；編制本鎮(zhèn)財政預決算、管理和監(jiān)督全鎮(zhèn)各項財政收支，資金調(diào)度和撥款；指導全鎮(zhèn)的會計工作，加強對農(nóng)村財務工作的指導和監(jiān)督；加強對國家專項資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實處；完成上級財政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。

團洲鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心：具體負責種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、林業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機械新技術的引進、試驗示范、培訓推廣、技術服務和農(nóng)業(yè)林業(yè)病蟲害預測預報及防治指導工作；負責國家強制免疫的動物疫病免疫接種和重大動物疫病監(jiān)測、報告、控制與撲滅以及動物檢疫等工作；負責農(nóng)機購置補貼核實，協(xié)助處理農(nóng)業(yè)機械安全事故；負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測監(jiān)督服務工作；承辦農(nóng)民負擔監(jiān)督、農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理、農(nóng)村經(jīng)濟統(tǒng)計、集體資產(chǎn)與村級財務管理、農(nóng)民專業(yè)合作組織管理、土地流轉、移民安置和后期扶持、扶貧開發(fā)、森林防滅火等方面的事務性工作。

團洲鄉(xiāng)社會事業(yè)綜合服務中心：具體承辦科技、教育體育、文化旅游廣電、衛(wèi)生健康與計劃生育、人力資源和社會保障、民政、社區(qū)建設、醫(yī)療保障、住房和城鄉(xiāng)建設、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、住房保障、交通運輸、生態(tài)環(huán)境保護、殘疾人事業(yè)、慈善等方面的公益服務性、技術性工作。

團洲鄉(xiāng)退役軍人服務站：負責退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權益保障、數(shù)據(jù)信息采集、走訪慰問等事務性工作。

團洲鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊：負責本轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作；依法依規(guī)相對集中行使鄉(xiāng)村集鎮(zhèn)管理、住房建設、自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、市場監(jiān)管、交通運輸、應急管理、安全生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、文化旅游等方面的行政執(zhí)法權；負責執(zhí)法信息報送；配合縣級執(zhí)法部門開展聯(lián)合執(zhí)法、專業(yè)執(zhí)法，負責日常巡查、綜合檢查、接受投訴舉報、協(xié)助調(diào)查取證等工作。

團洲鄉(xiāng)水利服務站：負責防汛抗旱、水利工程維護管理、水旱災害防御、應急管理、堤防維護管理、機電排灌、水資源和水土保持等方面的事務性、技術性工作，承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)防汛抗旱指揮部辦公室的日常工作。

（二）機構設置

我鄉(xiāng)共設置以下七個機構：華容縣團洲鄉(xiāng)人民政府、華容縣團洲鄉(xiāng)財政所、華容縣團洲鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、華容縣團洲鄉(xiāng)社會綜合服務中心、華容縣團洲鄉(xiāng)退役軍人服務站、華容縣團洲鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊、華容縣團洲鄉(xiāng)水利管理服務站。

二、部門預算單位構成

華容縣團洲鄉(xiāng)人民政府、華容縣團洲鄉(xiāng)財政所、華容縣團洲鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、華容縣團洲鄉(xiāng)社會綜合服務中心、華容縣團洲鄉(xiāng)退役軍人服務站、華容縣團洲鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊、華容縣團洲鄉(xiāng)水利管理服務站

。三、部門收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算778萬元，其中，一般公共預算撥款778萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加46萬元，主要是因為納入預算的工資福利待遇提高。

（二）支出預算

2023年本單位支出預算778萬元，其中，一般公共服務支出778萬元。支出較去年增加46萬元，其中基本支出增加46萬元，項目支出增加0萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員福利待遇增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款支出預算778萬元，其中，一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）778萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為778萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。

五、政府性基金預算支出

2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款48.24萬元，比上一年增加25.38萬元，增加111%。主要原因是辦公經(jīng)費及培訓費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預算

本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），比上一年增加0萬元，主要原因是2023年度本單位未安排“三公”經(jīng)費預算。

（三）一般性支出情況

本單位2023年培訓費預算6.69萬元，擬開展9次培訓，人數(shù)324人，內(nèi)容為黨建業(yè)務培訓、農(nóng)業(yè)保險業(yè)務培訓、非洲豬瘟和禽流感業(yè)務知識培訓、雙季稻生產(chǎn)技術培訓、秋冬生產(chǎn)技術培訓、就業(yè)技能培訓、村干部培訓大會、安全生產(chǎn)培訓；房屋安全隱患排查培訓；村級財務業(yè)務培訓等。 2023年度本單位未計劃安排會議、未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2023年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛XX輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。

2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為778萬元，其中，基本支出778萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見附表。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  單位預算公開表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預算支出情況表

六、2023年一般公共預算基本支出情況表

七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2023年政府性基金預算支出情況表

九、2023年整體支出績效目標表

十、2023年項目支出績效目標表

華容縣團洲鄉(xiāng)人民政府2023年度部門預算公開表.xlsx