章華鎮(zhèn)2025年度部門預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號：006383604B/2025-2273452
發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
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生成日期：2025-01-23
公開日期：2025-01-23
公開方式：政府網(wǎng)站

章華鎮(zhèn)2025年度部門預(yù)算

來源：華容縣政府 2025-01-23 16:45

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章華鎮(zhèn)2025年度部門預(yù)算

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格

一、2025年部門收支總體情況表

二、2025年部門收入總體情況表

三、2025年部門支出總體情況表

四、2025年財政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2025年整體支出績效目標(biāo)表

十、2025年項目支出績效目標(biāo)表

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

章華鎮(zhèn)人民政府：

全民貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，加強基層組織建設(shè)，完善黨對農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個方面履職

章華鎮(zhèn)財政所：

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)財政、預(yù)算、財務(wù)、會計等方面的法律法規(guī)和政策；編制本鎮(zhèn)財政預(yù)決算、管理和監(jiān)督全鎮(zhèn)各項財政收支，資金調(diào)度和撥款；指導(dǎo)全鎮(zhèn)的會計工作，加強對農(nóng)村財務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督；加強對國家專項資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實處；完成上級財政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作；

章華鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：

負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國家和省市關(guān)于農(nóng)業(yè)方面的法律法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)農(nóng)作物種植技術(shù)、畜牧牲畜養(yǎng)殖、防疫技術(shù)的引進(jìn)、推廣；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理及統(tǒng)計數(shù)據(jù)；完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他事項。

章華鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊：

負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作；依法依規(guī)行使鄉(xiāng)村集鎮(zhèn)管理、住房建設(shè)、自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市場監(jiān)管、交通運輸、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等方面的行政執(zhí)法權(quán)；負(fù)責(zé)執(zhí)法信息報送；配合縣級執(zhí)法部門開展聯(lián)合執(zhí)法、專業(yè)執(zhí)法，負(fù)責(zé)日常巡查、綜合檢查、接受投訴舉報、協(xié)助調(diào)查取證等工作。

章華鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務(wù)中心：

負(fù)責(zé)轄區(qū)就業(yè)服務(wù)平臺日常管理和規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、負(fù)責(zé)職業(yè)介紹、職業(yè)技能培訓(xùn)及鑒定。進(jìn)行創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，就業(yè)困難對象幫扶。信息報送和資源調(diào)查。負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)用人單位提供勞動保障法律、法規(guī)、政策宣傳和咨詢服務(wù)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)有關(guān)社會保險政策貫徹、宣傳和政策咨詢，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險工作。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作，企業(yè)職工養(yǎng)老保險工作。負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策；負(fù)責(zé)報刊、書籍的借閱工作；負(fù)責(zé)組織開展群眾文化活動、指導(dǎo)文藝創(chuàng)作；協(xié)助做好廣播、電視、電影、網(wǎng)絡(luò)等工作；鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作

章華鎮(zhèn)水利事務(wù)中心：

負(fù)責(zé)宣傳防汛、水土保持、水資源等法律法規(guī)的宣傳；負(fù)責(zé)農(nóng)田水利規(guī)劃、堤防建設(shè)與管理及防汛救災(zāi)工作；轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村供水工程的規(guī)劃、質(zhì)量監(jiān)督和安全運營；鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府及其他業(yè)務(wù)部門安排的其他事項；

章華鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站

負(fù)責(zé)開展對退伍軍人走訪活動,及時掌握情況變化和困難需求,做到底數(shù)清,情況明.在春節(jié).建軍節(jié)等重要節(jié)日,采取送慰問信.慰問品等形式對重點優(yōu)撫對象和生活困難的退伍軍人進(jìn)行慰問,建立定期報告和定期通報制度,向上級部門和相關(guān)單位及時反饋有關(guān)事項辦理結(jié)果.妥善保管退伍軍人登記統(tǒng)計村料,不得丟失.隱匿.損毀和篡改.

（二）機構(gòu)設(shè)置

章華鎮(zhèn)機構(gòu)主要是：章華鎮(zhèn)人民政府、章華鎮(zhèn)財政所、章華鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、章華鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、章華鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、章華鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、章華鎮(zhèn)水利事務(wù)中心

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

章華鎮(zhèn)部門預(yù)算單位構(gòu)成：

章華鎮(zhèn)人民政府、章華鎮(zhèn)財政所、章華鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、章華鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、章華鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、章華鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、章華鎮(zhèn)水利事務(wù)中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算2464.24萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2464.24萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入2464.24萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加101.4萬元，主要是因為鎮(zhèn)機關(guān)站所人員工資提標(biāo)。

（二）支出預(yù)算

2025年本單位支出預(yù)算2464.24萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2464.24萬元，支出較去年增加101.4萬元，其中基本支出增加39萬元，項目支出增加62.4萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為機關(guān)站所人員工資提標(biāo)。項目支出較上年增加主要是因為事業(yè)發(fā)展資金增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2464.24萬元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2464.24萬元，占100%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為2401.84萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為62.40萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。其中：2024年三分之一的年度績效獎勵性補助62.4萬元，主要用2024年年終獎勵性績效補助發(fā)放。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款166.80萬元，比上一年減少116.58萬元，減少41%。主要原因是2025年車改補貼和其他工資福利支出預(yù)算不包含在公用經(jīng)費內(nèi)，而2024年公用經(jīng)費預(yù)算包含這兩項。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)7萬元，其中，公務(wù)接待費7萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），比上一年減少1萬元，降低12%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步圧縮三公經(jīng)費支出。

（三）一般性支出情況

本單位2025年會議費預(yù)算7.5萬元，擬召開13次會議，人數(shù)2615人，對象為機關(guān)站所干部職工、全體村組干部、農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體，內(nèi)容為：經(jīng)濟(jì)工作大會，糧食生產(chǎn)動員大會，“七一”慶祝大會等。；2025年未計劃安排培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2025年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于……，資金來源為……。

2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為2464.24萬元，其中，基本支出2401.84萬元，項目支出62.4萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分單位預(yù)算公開表格