- 索引號：43060000/2016-1033509
- 發(fā)布機構：華容縣政府
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2016-04-20
- 公開日期：2016-04-20
- 公開方式：政府網站
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2016年華容縣政府辦系統(tǒng)收支預算計劃總表 |
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單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項 目 |
本年預算 |
項 目 |
本年預算 |
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一、財政撥款（補助） |
1194 |
一、基本支出 |
1154 |
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二、納入預算管理的非稅收入撥款 |
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工資福利支出 |
727.4 |
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行政事業(yè)性收費收入 |
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一般商品和服務支出 |
355 |
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罰沒收入 |
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對個人和家庭的補助 |
68.66 |
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政府性基金 |
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其他支出 |
2.94 |
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專項收入 |
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二、項目支出 |
40 |
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其他收入 |
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專項商品和服務支出 |
40 |
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三、納入財政專戶管理的非稅收入撥款 |
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對企事業(yè)單位的補貼 |
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四、事業(yè)單位經營收入 |
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贈與 |
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五、上級補助收入 |
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債務利息支出 |
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六、附屬單位上繳收入 |
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債務還本支出 |
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七、其他收入 |
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基本建設支出 |
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八、上年結余 |
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其他資本性支出 |
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其他支出 |
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三、事業(yè)單位經營支出 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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收 入 總 計 |
1194 |
支 出 總 計 |
1194 |
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2016年華容縣政府辦系統(tǒng)財政撥款（補助）支出預算表 |
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單位:萬元 |
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功能科目 |
單位及功能科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
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合計 |
工資福利支出 |
一般商品和服務支出 |
對個人和家庭的補助 |
其他 |
合計 |
專項商品和服務支出 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
贈與 |
債務利息支出 |
債務還本支出 |
基本建設支出 |
其他資本性支出 |
其他 |
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1 |
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合 計 |
1194 |
1154 |
727.4 |
355 |
68.66 |
2.94 |
40 |
40 |
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2010301 |
行政運行 |
1194 |
1154 |
727.4 |
355 |
68.66 |
2.94 |
40 |
40 |
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2016年華容縣政府辦系統(tǒng) “三公”經費預算情況表
單位：萬元
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項 目 |
本年預算數(shù) |
說明 |
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合 計 |
193 |
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1、因公出國（境）費用 |
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2、公務接待費 |
88 |
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3、公務用車費 |
105 |
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其中：（1）公務用車運行維護費 |
105 |
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（2）公務用車購置 |
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注：1、部門“三公經費”預算公開范圍指所有使用財政資金安排“三公”經費支出的部門和單位都要公開財政撥款“三公”經費預算；
2、說明欄內需填寫“三公”經費增減變化原因等說明信息。
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部門單位預算公開基本情況表 |
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2016年度 |
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編制單位： 華容縣政府辦系統(tǒng) |
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項目 說明 |
情況說明 |
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主 要 職 責 |
（一）協(xié)助縣人民政府領導組織起草或審核以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。 （二）受理并審核縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣人民政府的事項，提出審核意見；對縣人民政府部門間的分歧事項提出處理意見，報縣人民政府領導決定。 （三）負責縣人民政府會議的籌備工作，協(xié)助縣人民政府領導組織實施會議決定事項。 (四）負責全縣政府系統(tǒng)辦公自動化建設；負責全縣電子政務建設的規(guī)劃、項目審核及業(yè)務指導；負責縣人民政府門戶網站群建設。承辦、落實市12345熱線管理辦交辦的工單。 （五）組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。 （六）負責起草《政府工作報告》和縣政府主要領導的綜合性講話、文稿以及向上級黨委、政府匯報材料；起草縣政府綜合性文件和重要會議文件；負責開展重大問題的調查研究、決策咨詢和縣政府重大決策部署落實情況的跟蹤調研。 （七）負責縣政府推進依法行政、建設法治政府工作；負責全縣政府法制工作的開展、檢查和督促。 （八）負責宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家關于民族宗教工作的法律法規(guī)和政策，依法履行民族宗教事務管理職責，保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護少數(shù)民族和宗教界的合法權益；負責全縣宗教和民間信仰活動場所登記管理工作；行使宗教行政執(zhí)法職能；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府依法履行管理職能。 （九）負責全縣外事僑務管理工作。 （十）負責縣人民政府機關辦公場所行政事務、安全保衛(wèi)和縣人民政府有關接待工作。 （十一）負責全縣公共機構節(jié)能及統(tǒng)計工作。 （十二）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
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預算單位構成 |
政府辦系統(tǒng)： 1.政府辦。2.經研中心。3.后勤服務中心。4.民宗局。5.金融辦。
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部門預算情況說明 （包括本級預算和所屬單位預算在內，須包含機關運行經費情況） |
一、 單位機構、人員情況 縣政府辦系統(tǒng)現(xiàn)有人員編制99名（其中：行政編制48名，事業(yè)全額編制49名，工勤編制2名），實有在職干部、職工114人（其中：全額人員114人）。 二、 預算收支 1、預算平衡情況：2016年預算總收入1194萬元。其中：經費撥款1194萬元。預算總支出1194萬元。預算收支平衡。 2、預算支出分析：2016年預算總支出1194萬元。其中：工資福利支出727.4萬元；對個人和家庭的補助68.66萬元；一般商品和服務支出355萬元；其他支出2.94萬元；項目支出40萬元。 |
| 2016年華容縣部門基金收支預算表 | |||
| 單位名稱：華容縣政府辦系統(tǒng) | 單位：萬元 | ||
| 收 入 | 2016年預算數(shù) | 支出 | 2016年預算數(shù) |
| 一、農網還貸資金收入 | 一、文化體育與傳媒 | ||
| 二、散裝水泥專項資金收入 | 文化事業(yè)建設費支出 | ||
| 三、墻體材料專項基金收入 | 國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出 | ||
| 四、新菜地開發(fā)基金收入 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | ||
| 五、新增建設用地土地有償使用費收入 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | ||
| 六、政府住房基金收入 | 小型水庫移民扶助基金支出 | ||
| 七、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入 | 三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
| 八、國有土地使用權出讓金收入 | 政府住房基金支出 | ||
| 九、國有土地收益基金收入 | 國有土地使用權出讓金支出 | ||
| 十、農業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 城市公用事業(yè)附加支出 | ||
| 十一、大中型水庫庫區(qū)基金收入 | 國有土地收益基金支出 | ||
| 十二、城市基礎設施配套費收入 | 農業(yè)土地開發(fā)資金支出 | ||
| 十三、小型水庫移民扶助基金收入 | 新增建設用地土地有償使用費支出 | ||
| 十四、彩票公益金收入 | 城市基礎設施配套費支出 | ||
| 十五、車輛通行費 | 四、農林水事務 | ||
| 十六、其他基金收入 | 新菜地開發(fā)建設基金支出 | ||
| 大中型水庫庫區(qū)基金支出 | |||
| 五、交通運輸支出 | |||
| 公路水路運運輸 | |||
| 車輛通行費安排的支出 | |||
| 港口建設費安排的支出 | |||
| 民航發(fā)展基金支出 | |||
| 六、資源勘探電力信息等支出 | |||
| 無線電頻率占用費安排的支出 | |||
| 散裝水泥專項資金支出 | |||
| 新型墻體材料專項基金支出 | |||
| 農網還貸資金支出 | |||
| 七、商業(yè)服務業(yè)支出 | |||
| 旅游發(fā)展基金支出 | |||
| 八、其他支出 | |||
| 其他政府性基金支出 | |||
| 彩票公益金安排的支出 | |||
| 當年收入合計 | 當年支出合計 | ||
| 中央補助收入 | 補助市縣支出 | ||
| 收入總計 | 支出總計 | ||
| 注：本部門此表無數(shù)據(jù)。 | |||
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