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　華容縣（政府辦）2016年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）主要職能

　　 協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。受理并審核縣人民政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣人民政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)；對(duì)縣人民政府部門(mén)間的分歧事項(xiàng)提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。負(fù)責(zé)縣人民政府會(huì)議的籌備工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)辦公自動(dòng)化建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)建設(shè)的規(guī)劃、項(xiàng)目審核及業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站群建設(shè)。承辦、落實(shí)市12345熱線(xiàn)管理辦交辦的工單。組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》和縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)的綜合性講話(huà)、文稿以及向上級(jí)黨委、政府匯報(bào)材料；起草縣政府綜合性文件和重要會(huì)議文件；負(fù)責(zé)開(kāi)展重大問(wèn)題的調(diào)查研究、決策咨詢(xún)和縣政府重大決策部署落實(shí)情況的跟蹤調(diào)研。負(fù)責(zé)縣政府推進(jìn)依法行政、建設(shè)法治政府工作；負(fù)責(zé)全縣政府法制工作的開(kāi)展、檢查和督促。負(fù)責(zé)全縣外事僑務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)縣人民政府機(jī)關(guān)辦公場(chǎng)所行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和縣人民政府有關(guān)接待工作。負(fù)責(zé)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能及統(tǒng)計(jì)工作。承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)人員情況

　　根據(jù)編委核定，2016年我單位設(shè)股室 13 個(gè)，所屬事業(yè)單位 2個(gè)。2016年末，我單位共有編制 81 人，其中行政編制 44 人，事業(yè)編制 37人。年末實(shí)有人數(shù) 128人，比上年 128人，增減0人；其中在職人員 88人，比上年 88 人，增減0人，離休人員 1人，比上年 1人，增1減0人，退休人員 39人，比上年39人，增減0人。

　　二、部門(mén)決算情況

　　（一）年度收支決算情況

　　2016年收入合計(jì) 1947.94 萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款  1947.94萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 / 萬(wàn)元。本年支出合計(jì)1947.94萬(wàn)元，較上年增加 555.09 萬(wàn)元，增加 39.85 ％ 。年末結(jié)余 /萬(wàn)元。詳見(jiàn)《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。

　　（二）年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

　　2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1947.94萬(wàn)元，其中①基本支出1182.6萬(wàn)元，較上年減少130.25 萬(wàn)元，降低 9.92 ％�；�本支出系保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于在職基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；②項(xiàng)目支出765.34 元，增加685.34萬(wàn)元。項(xiàng)目支出的用途為政府專(zhuān)項(xiàng)協(xié)調(diào)、專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研、招商引資、專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)和會(huì)議專(zhuān)項(xiàng)等。詳見(jiàn)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。

　　（三）年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 130.63萬(wàn)元，比預(yù)算減少10.17萬(wàn)元，降低 7.22 ％ 。分項(xiàng)為：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 / 萬(wàn)元，比預(yù)算增加或減少 / 萬(wàn)元。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出 64.83萬(wàn)元，比預(yù)算減少 3.97萬(wàn)元，降低 5.77 ％ ，支出減少的主要原因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定要求，實(shí)行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 65.8萬(wàn)元，比預(yù)算減少 6.2萬(wàn)元，降低 8.61 ％，支出減少的主要原因: 一是考慮到公務(wù)用車(chē)制度改革，未購(gòu)置新車(chē)輛；二是加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修，大型維修實(shí)行定點(diǎn)單位報(bào)價(jià)方式，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出大幅減少。詳見(jiàn)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》。

　　（四）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1182.6萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 795.54萬(wàn)元， 公用經(jīng)費(fèi) 387.06萬(wàn)元，其中辦公費(fèi) 45.73萬(wàn)元、印刷費(fèi) 34.37萬(wàn)元、水電費(fèi) 4.13萬(wàn)元、差旅費(fèi) 38.36萬(wàn)元，保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。詳見(jiàn)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》。

　　（五）年度政府采購(gòu)支出決算情況

　　2016年度政府采購(gòu)金額 88.02萬(wàn)元，其中服務(wù)采購(gòu) 88.02萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政撥款資金，實(shí)現(xiàn)應(yīng)采盡采，按程序采購(gòu)。

　　（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2016年度資產(chǎn)總額 1202.08萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)918.24 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)283.84 萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn) / 萬(wàn)元。

　　（七）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2016預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)：1、本年度將繼續(xù)要求機(jī)關(guān)全體工作人員樹(shù)立績(jī)效理念，勤儉節(jié)約、開(kāi)源節(jié)流、依法依規(guī)辦事。預(yù)算績(jī)效管理關(guān)系到機(jī)關(guān)工作的正常開(kāi)展，有利于調(diào)動(dòng)工作中一切積極因素。對(duì)機(jī)關(guān)的會(huì)議、接待、用車(chē)、慰問(wèn)、資金投入等涉及經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的規(guī)章制度進(jìn)一步量化細(xì)化到實(shí)處，努力將績(jī)效理念融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督管理的全過(guò)程，促進(jìn)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)管理合理合法高效化； 2、面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，強(qiáng)力推進(jìn)重大功能區(qū)和項(xiàng)目建設(shè)，不斷調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，著力改善經(jīng)濟(jì)環(huán)境，培育市場(chǎng)主體，保持縣域經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)；3、以提升綜合服務(wù)功能為重點(diǎn)，加快更新改造步伐，強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)，大力整治市容市貌，新型城區(qū)風(fēng)貌日益彰顯；4、按照“為民、務(wù)實(shí)、清廉”總要求，扎實(shí)開(kāi)展黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)，著力解決在貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、反對(duì)“四風(fēng)”以及聯(lián)系服務(wù)群眾“最后一公里”等方面存在的突出問(wèn)題，大力轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)改革，強(qiáng)化履職盡責(zé)管理，法治政府、廉潔政府建設(shè)取得新成效。

2016預(yù)算績(jī)效管理產(chǎn)生的效益：1、本年度預(yù)算績(jī)效管理取得了良好效果，財(cái)政資金使用得到了顯著效益。全體機(jī)關(guān)工作人員績(jī)效理念增強(qiáng)，勤儉節(jié)約、開(kāi)源節(jié)流、依法依規(guī)辦事。機(jī)關(guān)工作得到了順利正常開(kāi)展，工作積極明顯提高。機(jī)關(guān)會(huì)議、接待、用車(chē)、慰問(wèn)、資金投入等涉及經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的規(guī)章制度進(jìn)一步量化細(xì)化了到實(shí)處，績(jī)效理念融入到了預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督管理的全過(guò)程；2、重大功能區(qū)和項(xiàng)目建設(shè)得到推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到了不斷調(diào)整和優(yōu)化，經(jīng)濟(jì)環(huán)境得到了改善，縣域經(jīng)濟(jì)得到了平穩(wěn)較快增長(zhǎng)；3、綜合服務(wù)功能得以提升，更新改造步伐逐步加快，市容市貌得以改善，新型城區(qū)風(fēng)貌日益彰顯；4、按照“為民、務(wù)實(shí)、清廉”總要求，扎實(shí)開(kāi)展黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)，著力解決在貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、反對(duì)“四風(fēng)”以及聯(lián)系服務(wù)群眾“最后一公里”等方面存在的突出問(wèn)題，大力轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)改革，強(qiáng)化履職盡責(zé)管理，法治政府、廉潔政府建設(shè)取得了新成效。

三、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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