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　華容縣（政府辦）2016年度部門決算公開說明

一、部門職責及機構設置情況

　　（一）主要職能

　　 協(xié)助縣人民政府領導組織起草或審核以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。受理并審核縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣人民政府的事項，提出審核意見；對縣人民政府部門間的分歧事項提出處理意見，報縣人民政府領導決定。負責縣人民政府會議的籌備工作，協(xié)助縣人民政府領導組織實施會議決定事項。負責全縣政府系統(tǒng)辦公自動化建設；負責全縣電子政務建設的規(guī)劃、項目審核及業(yè)務指導；負責縣人民政府門戶網(wǎng)站群建設。承辦、落實市12345熱線管理辦交辦的工單。組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。負責起草《政府工作報告》和縣政府主要領導的綜合性講話、文稿以及向上級黨委、政府匯報材料；起草縣政府綜合性文件和重要會議文件；負責開展重大問題的調(diào)查研究、決策咨詢和縣政府重大決策部署落實情況的跟蹤調(diào)研。負責縣政府推進依法行政、建設法治政府工作；負責全縣政府法制工作的開展、檢查和督促。負責全縣外事僑務管理工作。負責縣人民政府機關辦公場所行政事務、安全保衛(wèi)和縣人民政府有關接待工作。負責全縣公共機構節(jié)能及統(tǒng)計工作。承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

　　（二）機構人員情況

　　根據(jù)編委核定，2016年我單位設股室 13 個，所屬事業(yè)單位 2個。2016年末，我單位共有編制 81 人，其中行政編制 44 人，事業(yè)編制 37人。年末實有人數(shù) 128人，比上年 128人，增減0人；其中在職人員 88人，比上年 88 人，增減0人，離休人員 1人，比上年 1人，增1減0人，退休人員 39人，比上年39人，增減0人。

　　二、部門決算情況

　　（一）年度收支決算情況

　　2016年收入合計 1947.94 萬元，其中：公共財政撥款  1947.94萬元。年初結轉和結余 / 萬元。本年支出合計1947.94萬元，較上年增加 555.09 萬元，增加 39.85 ％ 。年末結余 /萬元。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。

　　（二）年度一般公共預算財政撥款支出情況

　　2016年公共預算財政撥款支出1947.94萬元，其中①基本支出1182.6萬元，較上年減少130.25 萬元，降低 9.92 ％。基本支出系保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括用于在職基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費；②項目支出765.34 元，增加685.34萬元。項目支出的用途為政府專項協(xié)調(diào)、專項調(diào)研、招商引資、專項培訓和會議專項等。詳見《一般公共預算財政撥款支出決算表》。

　　（三）年度“三公”經(jīng)費決算情況

　　2016年“三公”經(jīng)費支出合計 130.63萬元，比預算減少10.17萬元，降低 7.22 ％ 。分項為：

　　因公出國（境）費支出 / 萬元，比預算增加或減少 / 萬元。

　　公務接待費支出 64.83萬元，比預算減少 3.97萬元，降低 5.77 ％ ，支出減少的主要原因為認真貫徹落實“八項”規(guī)定要求，實行預算控制制度，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模、接待標準。

　　公務用車購置及運行維護費支出 65.8萬元，比預算減少 6.2萬元，降低 8.61 ％，支出減少的主要原因: 一是考慮到公務用車制度改革，未購置新車輛；二是加強公務用車管理，嚴格執(zhí)行定點加油、定點維修，大型維修實行定點單位報價方式，運行維護費支出大幅減少。詳見《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》。

　　（四）年度機關運行經(jīng)費決算情況

　　一般公共預算財政撥款基本支出 1182.6萬元，其中：人員經(jīng)費 795.54萬元， 公用經(jīng)費 387.06萬元，其中辦公費 45.73萬元、印刷費 34.37萬元、水電費 4.13萬元、差旅費 38.36萬元，保證了機關的正常運轉。詳見《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》。

　　（五）年度政府采購支出決算情況

　　2016年度政府采購金額 88.02萬元，其中服務采購 88.02萬元，資金來源為財政撥款資金，實現(xiàn)應采盡采，按程序采購。

　　（六）國有資產(chǎn)占用情況

　　2016年度資產(chǎn)總額 1202.08萬元，其中流動資產(chǎn)918.24 萬元，固定資產(chǎn)283.84 萬元，無形資產(chǎn) / 萬元。

　　（七）預算績效管理工作開展情況

2016預算績效管理目標：1、本年度將繼續(xù)要求機關全體工作人員樹立績效理念，勤儉節(jié)約、開源節(jié)流、依法依規(guī)辦事。預算績效管理關系到機關工作的正常開展，有利于調(diào)動工作中一切積極因素。對機關的會議、接待、用車、慰問、資金投入等涉及經(jīng)費項目的規(guī)章制度進一步量化細化到實處，努力將績效理念融入預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督管理的全過程，促進機關經(jīng)費管理合理合法高效化； 2、面對復雜嚴峻的經(jīng)濟形勢，強力推進重大功能區(qū)和項目建設，不斷調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，著力改善經(jīng)濟環(huán)境，培育市場主體，保持縣域經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長；3、以提升綜合服務功能為重點，加快更新改造步伐，強化生態(tài)環(huán)境保護和建設，大力整治市容市貌，新型城區(qū)風貌日益彰顯；4、按照“為民、務實、清廉”總要求，扎實開展黨的群眾路線教育實踐活動，著力解決在貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定、反對“四風”以及聯(lián)系服務群眾“最后一公里”等方面存在的突出問題，大力轉變工作作風，統(tǒng)籌推進各項改革，強化履職盡責管理，法治政府、廉潔政府建設取得新成效。

2016預算績效管理產(chǎn)生的效益：1、本年度預算績效管理取得了良好效果，財政資金使用得到了顯著效益。全體機關工作人員績效理念增強，勤儉節(jié)約、開源節(jié)流、依法依規(guī)辦事。機關工作得到了順利正常開展，工作積極明顯提高。機關會議、接待、用車、慰問、資金投入等涉及經(jīng)費項目的規(guī)章制度進一步量化細化了到實處，績效理念融入到了預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督管理的全過程；2、重大功能區(qū)和項目建設得到推進，產(chǎn)業(yè)結構得到了不斷調(diào)整和優(yōu)化，經(jīng)濟環(huán)境得到了改善，縣域經(jīng)濟得到了平穩(wěn)較快增長；3、綜合服務功能得以提升，更新改造步伐逐步加快，市容市貌得以改善，新型城區(qū)風貌日益彰顯；4、按照“為民、務實、清廉”總要求，扎實開展黨的群眾路線教育實踐活動，著力解決在貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定、反對“四風”以及聯(lián)系服務群眾“最后一公里”等方面存在的突出問題，大力轉變工作作風，統(tǒng)籌推進各項改革，強化履職盡責管理，法治政府、廉潔政府建設取得了新成效。

三、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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