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華容縣政府辦系統(tǒng)2017年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）主要職責(zé)

協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項的實施。協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文和重要講話文稿、上報綜合材料。研究政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣政府的問題，提出審核意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對政府各部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。組織辦理人民代表的建議（批評、意見）和政協(xié)委員提案，依法辦理行政復(fù)議案件，代理行政應(yīng)訴，做好外事僑務(wù)工作。按照縣政府領(lǐng)導(dǎo)的意圖，管理指導(dǎo)縣政府政務(wù)服務(wù)中心和駐京、駐長、駐廣辦事機構(gòu)的工作。督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣政府公文、會議決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實情況并跟蹤調(diào)研，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告。根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)研，及時反映情況，提出建議。負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況，協(xié)助處理各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣政府反映的重要問題和由縣政府直接處理的突發(fā)事件、重大事故。承辦縣政府會議的組織、會務(wù)工作，承辦由縣政府出面的接待事項，做好行政事務(wù)工作，為縣政府領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1.內(nèi)設(shè)機構(gòu)13個：應(yīng)急辦、外僑辦、秘書室、綜協(xié)辦、督查室、網(wǎng)絡(luò)中心、熱線辦、法制辦、財務(wù)室、金融辦、老干辦、財稅辦、政工室。

2.直屬單位3個：經(jīng)研中心、后勤服務(wù)中心、民宗局。

（三）人員情況

政府辦系統(tǒng)現(xiàn)有人員編制97名，(其中：行政編制44 名；事業(yè)全額編制51名;工勤編制2名)；實有人員117人（其中：全額人員117人）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2017年部門預(yù)算編制范圍的單位有4家，分別是：政府辦、經(jīng)研中心、后勤服務(wù)中心、民宗局。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算。2017年預(yù)算總收入1198.00萬元。其中：經(jīng)費撥款1198.00萬元；預(yù)算總支出1198.00萬元。預(yù)算收支平衡。

（二）支出預(yù)算。2017年預(yù)算總支出1198.00萬元。其中：工資福利支出820.66萬元；一般商品和服務(wù)支出292.50萬元；對個人和家庭的補助78.19萬元；其他支出6.65萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1198.00萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出。是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、物業(yè)管理費等日常公用經(jīng)費。2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算1198.00萬元，其中工資福利支出820.66萬元，商品和服務(wù)支出292.50萬元，對個人和家庭補助78.19萬元；其他支出6.65萬元。

（二）項目支出。是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。2017年政府辦系統(tǒng)無一般公共預(yù)算撥款項目支出預(yù)算。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算 

2017年，一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算67.00萬元，較2016年減少7萬元，減少9.46％。減少的主要原因是在公務(wù)接待中堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動中陪同人數(shù)。

（一）公務(wù)接待費67.00萬元，較2016年比，減少7萬元；

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，因公務(wù)用車改革，本年度無公務(wù)用車經(jīng)費預(yù)算。

（三）因公出國（境）費0萬元，本年度無因公出國（境）費預(yù)算。

六、其他事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2017年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1198.00萬元，與2016年比，預(yù)算減少21.00萬元。

（二）政府采購情況

2017年政府采購預(yù)算總額220.70萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算90.7萬元、政府采購工程預(yù)25萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算105萬元。

（三）其他需要說明的事項

部門政府性基金預(yù)算支出情況表、部門專項資金預(yù)算匯總表、 項目支出績效目標(biāo)表為空表，沒有數(shù)據(jù)。

七、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：

1、部門基本情況表

2、部門收支總表

3、部門收入總體情況表

4、部門支出總體情況表

5、部門一般公共預(yù)算支出總表

6、部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出

7.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

8.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對個人和家庭的補助

9.部門政府性基金預(yù)算支出情況表

10.部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

11.部門專項資金預(yù)算匯總表 

12.項目支出績效目標(biāo)表

13.整體支出績效目標(biāo)表

   華容縣政府辦系統(tǒng)

2017年5月5日

 附件下載：

華容縣政府辦系統(tǒng)2017年預(yù)算表格