- 索引號：430623/2018-1351898
- 發(fā)布機構(gòu)：華容縣政府
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2018-05-16
- 公開日期：2018-05-16
- 公開方式：政府網(wǎng)站
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項的實施。協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文和重要講話文稿、上報綜合材料。研究政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣政府的問題，提出審核意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對政府各部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。組織辦理人民代表的建議（批評、意見）和政協(xié)委員提案，依法辦理行政復(fù)議案件，代理行政應(yīng)訴，做好外事僑務(wù)工作。按照縣政府領(lǐng)導(dǎo)的意圖，管理指導(dǎo)縣政府政務(wù)服務(wù)中心和駐京、駐長、駐廣辦事機構(gòu)的工作。督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣政府公文、會議決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實情況并跟蹤調(diào)研，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告。根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)研，及時反映情況，提出建議。負責(zé)縣政府值班工作，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況，協(xié)助處理各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣政府反映的重要問題和由縣政府直接處理的突發(fā)事件、重大事故。承辦縣政府會議的組織、會務(wù)工作，承辦由縣政府出面的接待事項，做好行政事務(wù)工作，為縣政府領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。編制政府投資計劃、參謀項目機構(gòu)設(shè)置、前期事項協(xié)調(diào)指導(dǎo)、在建工程監(jiān)督監(jiān)管、竣工手續(xù)督促移交、開展專項督查交辦、項目前期經(jīng)費審查、項目綜合考核評比。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1.內(nèi)設(shè)機構(gòu)14個：應(yīng)急辦、外僑辦、秘書室、綜協(xié)辦、督查室、網(wǎng)絡(luò)中心、熱線辦、法制辦、財務(wù)室、后勤中心、金融辦、老干辦、財稅辦、政工室。
2.直屬單位2個：經(jīng)研中心、重點辦。
3.現(xiàn)有人員編制98名，(其中：行政編制40 名；事業(yè)全額編制58名)；實有人員95人（其中：全額人員95人）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的單位有3家，分別是：政府辦、經(jīng)研中心、重點辦。
三、部門收支總體情況
2018年政府辦系統(tǒng)沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出和對個人和家庭的補助支出，所以公開的附件13、14、15、16、17、18表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括各項項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算。2018年預(yù)算總收入1400萬元。其中：收入較去年增加202萬元，主要是經(jīng)費撥款增加202萬元。
（二）支出預(yù)算。2018年預(yù)算總支出1400.00萬元。其中：工資福利支出791.26萬元；一般商品和服務(wù)支出271.74萬元；項目支出337萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1400.00萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出。2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1063萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2018）6號）。
（二）項目支出。2018年項目支出年初預(yù)算數(shù)為337萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項支出，主要用于應(yīng)急培訓(xùn)、演練、金融協(xié)調(diào)、行政復(fù)議、重點項目前期集中管理、內(nèi)參調(diào)研等。項目支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2018）21號）。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款1400萬元。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為48.40萬元，其中，公務(wù)接待費34.40萬元，公務(wù)用車購置及運行費14萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費14萬元），因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年減少18.60萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算總額83.30萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算70.30萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算13萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總體情況表
7、一般公共預(yù)算支出情況表
8、一般公共預(yù)算基本支出情況表
9、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、專項資金預(yù)算匯總表
20、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
21、項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表
華容縣政府辦系統(tǒng)2018年預(yù)算表格.xls
華容縣政府辦系統(tǒng)
2018年5月16日
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