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華容縣政府辦系統(tǒng)2017年部門決算

公開說明

一、主要職能

協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。受理并審核縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣人民政府的事項(xiàng)，提出審核意見；對(duì)縣人民政府部門間的分歧事項(xiàng)提出處理意見，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。負(fù)責(zé)縣人民政府會(huì)議的籌備工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)辦公自動(dòng)化建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)建設(shè)的規(guī)劃、項(xiàng)目審核及業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)縣人民政府門戶網(wǎng)站群建設(shè)。承辦、落實(shí)市12345熱線管理辦交辦的工單。組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》和縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)的綜合性講話、文稿以及向上級(jí)黨委、政府匯報(bào)材料；起草縣政府綜合性文件和重要會(huì)議文件；負(fù)責(zé)開展重大問題的調(diào)查研究、決策咨詢和縣政府重大決策部署落實(shí)情況的跟蹤調(diào)研。負(fù)責(zé)縣政府推進(jìn)依法行政、建設(shè)法治政府工作；負(fù)責(zé)全縣政府法制工作的開展、檢查和督促。負(fù)責(zé)全縣外事僑務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)縣人民政府機(jī)關(guān)辦公場所行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和縣人民政府有關(guān)接待工作。負(fù)責(zé)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能及統(tǒng)計(jì)工作。承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，華容縣政府辦系統(tǒng)部門決算包括：機(jī)關(guān)本級(jí)決算、所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)研究中心和民宗局部門決算，部門決算報(bào)表匯總公開。

三、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入1,802.99萬元，比上年減少20.87%�？傊С�1,802.99萬元，比上年減少20.87%。

（二）收入決算情況

2017年收入1,802.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,802.99萬元，比上年減少17.12%。

（三）支出決算情況

2017年支出1,802.99萬元，其中:一般公共服務(wù)支出1,802.99萬元，比上年減少10.78%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款總收入1,802.99萬元，比上年減少20.87%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2017年度財(cái)政撥款總支出1,802.99萬元，比上年減少20.87%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出1,802.99萬元，比上年減少10.78%。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入1,802.99萬元，比上年減少17.12%。                                               一般公共預(yù)算撥款支出1,802.99萬元，比上年減少17.12%。

（二）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出1,802.99萬元，比上年減少17.12%。用于基本支出1425.85萬元，比上年增加3.28%。用于項(xiàng)目支出377.14萬元，比上年減少59.78%。

（三）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況

一般公共預(yù)算撥款支出1,802.99萬元，比上年減少17.12%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出1,802.99萬元，比上年減少10.78%。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出1425.85萬元，比上年增加3.28%。其中：工資福利支出807.82萬元，比上年增加23.53%。商品和服務(wù)支出437.73萬元，比上年增加1.61%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助180.30萬元，比上年減少39.22%。項(xiàng)目支出377.14萬元，比上年減少52.75%。其中：商品和服務(wù)支出377.14萬元，比上年減少52.75%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

華容縣政府辦系統(tǒng)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1425.85萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)988.12萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)437.73萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為69萬元，決算數(shù)為61.40萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為69萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為61.40萬元，公務(wù)接待218批次8371人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少77.3萬元，華容縣人民政府辦公室按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

2017年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年華容縣政府辦系統(tǒng)機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算437.73萬元。比2016年減少7.22萬元。

（二）政府采購情況

本年度政府采購計(jì)劃采購總額78萬元，其中：貨物22萬元；服務(wù)56萬元；本年度政府采購實(shí)際采購總額65.46萬元，其中：貨物17.95萬元；服務(wù)47.51萬元；

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。

十一、相關(guān)的名稱解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。  

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。  

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。  

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：政府辦系統(tǒng)2017年部門決算公開表格.XLS