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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項的實施。協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文和重要講話文稿、上報綜合材料。研究政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣政府的問題，提出審核意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對政府各部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。組織辦理人民代表的建議（批評、意見）和政協(xié)委員提案，依法辦理行政復(fù)議案件，代理行政應(yīng)訴，做好外事僑務(wù)工作。按照縣政府領(lǐng)導(dǎo)的意圖，管理指導(dǎo)縣政府政務(wù)服務(wù)中心和駐京、駐長、駐廣辦事機構(gòu)的工作。督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣政府公文、會議決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實情況并跟蹤調(diào)研，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告。根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)研，及時反映情況，提出建議。負責(zé)縣政府值班工作，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況，協(xié)助處理各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣政府反映的重要問題和由縣政府直接處理的突發(fā)事件、重大事故。承辦縣政府會議的組織、會務(wù)工作，承辦由縣政府出面的接待事項，做好行政事務(wù)工作，為縣政府領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。編制政府投資計劃、參謀項目機構(gòu)設(shè)置、前期事項協(xié)調(diào)指導(dǎo)、在建工程監(jiān)督監(jiān)管、竣工手續(xù)督促移交、開展專項督查交辦、項目前期經(jīng)費審查、項目綜合考核評比。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1.內(nèi)設(shè)機構(gòu)15個：應(yīng)急辦、外僑辦、秘書室、綜協(xié)辦、督查室、網(wǎng)絡(luò)中心、熱線辦、法制辦、財務(wù)室、后勤中心、金融辦、老干辦、財稅辦、政工室、項目辦。

2.直屬單位1個：經(jīng)研中心

3.現(xiàn)有人員編制84名，(其中：行政編制37名；事業(yè)全額編制47名)；實有人員89人（其中：全額人員89人）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年部門預(yù)算編制范圍的單位有2家，分別是：政府辦、經(jīng)研中心。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。2019年政府辦系統(tǒng)沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、納入專戶管理的非稅收入撥款、沒有對個人和家庭的補助支出和項目支出預(yù)算，沒有上級補助收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入，所以公開的附件3、11、12、13、14、15、16、17、18、19、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33表均為空。收入包括經(jīng)費撥款和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算。2019年預(yù)算總收入1065萬元。其中：收入較去年減少335萬元，主要原因是人員減少、專項資金減少導(dǎo)致經(jīng)費撥款減少335萬元。同上年相比減少了24%。

（二）支出預(yù)算。2019年預(yù)算總支出1065.00萬元。其中：工資福利支出761.15萬元；一般商品和服務(wù)支出302.54萬元；其他支出1.31萬元。項目支出0萬元。2019年預(yù)算總支出同上年相比減少了335萬元，同上年相比減少了24%。主要原因是人員減少、專項資金減少導(dǎo)致經(jīng)費撥款減少335萬元。同上年相比減少了24%。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1065.00萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出。2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1065萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。基本支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2019）4號）。

（二）項目支出。2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元。

   五、政府性基金預(yù)算支出

    2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

   六、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2019年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款1065萬元。同上年相比本級機關(guān)運行經(jīng)費減少335萬元。同上年相比減少了24%。主要原因是人員減少、專項資金減少導(dǎo)致經(jīng)費撥款減少335萬元。同上年相比減少了24%。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為33萬元，其中，公務(wù)接待費33萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少15.40萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

3、一般性支出情況

本部門2019年會議費預(yù)算17萬元，擬召開22次會議，人數(shù)2800人，內(nèi)容為：縣政府常務(wù)會、縣政府全體（擴大）會、縣政府工作講評會、縣長辦公會、縣長碰頭會、縣政府黨組（擴大）會、政府辦七一慶祝大會、政府辦年終總結(jié)表彰會等；培訓(xùn)費預(yù)算13萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)1300人，內(nèi)容為：縣政府系統(tǒng)文秘培訓(xùn)班、12345熱線管理工單處理培訓(xùn)班、全縣政府系統(tǒng)辦公室工作培訓(xùn)、全縣金融風(fēng)險防范培訓(xùn)班等。

4、政府采購情況

2019年政府采購預(yù)算總額265萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算119萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算146萬元。

5、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月底，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

6、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

2019年本部門項目支出績效目標為1065萬元，詳見部門預(yù)算公開表格《整體支出績效目標表》和《項目支出績效目標表》。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。