- 索引號：6735597301/2023-2052333
- 發(fā)布機構：縣人民政府辦公室
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2023-01-19
- 公開日期：2023-01-19
- 公開方式：政府網站
華容縣政府辦系統(tǒng)2023年度單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
三、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
四、政府性基金預算支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
六、名詞解釋
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、一般公共預算撥款收入表
4、支出總表
5、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
6、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
7、基本支出表
8、項目支出表
9、項目支出預算明細表（按政府預算經濟分類）A
10、項目支出預算明細表（按政府預算經濟分類）B
11、項目支出預算明細表（按政府預算經濟分類）C
12、項目支出預算明細表（按部門預算經濟分類）A
13、項目支出預算明細表（按部門預算經濟分類）B
14、項目支出預算明細表（按部門預算經濟分類）C
15、項目支出預算明細表（按部門預算經濟分類）D
16、財政撥款收支總表
17、一般公共預算支出表
18、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
19、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
20、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
21、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
22、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
23、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
24、一般公共預算“三公”經費支出表
25、政府性基金預算支出表
26、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
27、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）政府性基金（部門預算）
28、國有資本經營預算表
29、財政專戶管理資金預算支出表
30、單位資金支出預算表
31、專項資金預算匯總表
32、單位新增資產匯總表
33、政府采購預算表
34、政府購買服務支出預算表
35、單位資產及設備情況表
36、單位人員信息情況表
37、項目支出績效目標表
38、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
華容縣人民政府辦公室職能職責：
1、協(xié)助縣政府領導同志審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府領導同志審批。
3、負責縣政府會議的組織和服務工作，協(xié)助實施會議決定事項。
4、根據縣政府領導同志的指示或工作需要，對有關問題進行協(xié)調，提出處理意見，報縣政府領導同志決定。
5、辦理中央、省政府、市政府和縣政府領導同志的批示，并督促落實。督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣政府公文、縣政府決定事項及縣政府領導同志有關指示的貫徹落實情況，及時向縣政府領導同志報告。負責組織對縣政府系統(tǒng)年度工作目標的制定、進度督查和年度績效評估工作。
6、負責縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實縣政府領導同志指示。負責政府大事記工作。
7、負責推進全縣各工作部門和公共服務企事業(yè)單位熱線資源的整合，指導推進全縣公眾服務平臺的建設。負責監(jiān)督檢查并考核相關工作部門和公共服務企事業(yè)單位社會求助服務事項辦理情況，承辦、落實市12345熱線管理辦交辦的工單。
8、組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
9、組織起草縣政府重要綜合性文件和重要會議文件；負責開展重大問題的調查研究、決策咨詢和縣政府重大決策部署落實情況的跟蹤調研；整理報送經濟社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)；負責對全縣政府系統(tǒng)調查研究和決策咨詢工作進行業(yè)務指導。
10、負責實施駐縣金融管理部門、各類金融機構年度工作績效評估，引導、協(xié)調和鼓勵各類金融機構支持、服務全縣經濟社會發(fā)展。組織和協(xié)調引進各類金融機構在縣設立機構（分支機構），負責小微金融機構的有關監(jiān)管工作，負責推進全縣資本市場建設與發(fā)展。負責組織協(xié)調金融突發(fā)事件應急處置工作，會同有關部門查處和打擊非法金融機構和非法金融業(yè)務活動，會同有關部門推進全縣社會信用體系建設和金融安全區(qū)創(chuàng)建，推進改善金融生態(tài)環(huán)境。
11、負責縣政府辦公室機關安全保衛(wèi)、應急管理、行政事務和接待工作。
12、負責全縣重點建設項目的全過程指導和監(jiān)督工作。
13、負責全縣禁毒社會化建設工作的指導、協(xié)調、督促、考核、服務。
14、完成縣委和縣政府交辦的其他事項。
華容縣經濟研究中心職能職責：
1、負責起草《政府工作報告》和縣政府主要領導同志重要講話、報告、文章。
2、負責起草、審核縣政府向上級黨委、政府的重要匯報材料；協(xié)同有關方面起草、審核縣政府的有關重要綜合性文件。
3、對涉及全縣經濟建設、社會發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題組織調查研究，及時綜合歸納，提出供縣政府決策的參考方案和政策性建議。
4、對縣內外經濟社會發(fā)展形勢進行分析和研判，提出政策建議；對縣域經濟社會發(fā)展好做法、好經驗及時歸納總結，積極宣傳推介。
5、收集、整理全縣政務信息，及時向市政府研究室傳報；收集、分析、整理和報送經濟社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)，為縣政府決策提供參考建議。
6、負責全縣政府系統(tǒng)的情況綜合、調查研究和信息工作指導。
7、編發(fā)《政府通報》《工作通訊》《領導參閱》《信息參考》。
8、承辦縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
1、內設機構16個：縣政府總值班室、秘書室、綜合協(xié)調室、財稅辦、督查室、政策法規(guī)室、政工人事室、金融辦、財務室、離退休人員管理室、行政室、優(yōu)化辦、“12345”熱線辦、重點建設項目事務中心、禁毒社會化服務中心、華容縣經濟研究中心。
2、現有人員編制81名，(其中：行政編制38名；事業(yè)全額編制43名)；實有人員72人（其中：全額人員72人）。
3、本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括華容縣人民政府辦公室本級和華容縣經濟研究中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算1042.92萬元，其中，一般公共預算撥款1042.92萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。2023年華容縣人民政府辦公室本級收入預算986.92萬元，華容縣經濟研究中心收入預算56萬元。收入較去年增加86.92萬元，主要是因為人員增加，人員經費和公用經費增加。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件25-29表為空。
（二）支出預算
2023年本部門支出預算1042.92萬元，其中，一般公共服務1042.92萬元，201一般公共服務支出（類）20103政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）2010301行政運行（項）預算數為1042.92萬元。支出較去年增加86.92萬元，其中基本支出增加50.92萬元，項目支出增加36萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增加，人員經費和公用經費增加，項目支出增加主要是因為增加了事業(yè)發(fā)展資金。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算1042.92萬元，其中，201一般公共服務支出（類）20103政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）2010301行政運行（項）2023年預算數為1042.92萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為1006.92萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為36萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：業(yè)務工作經費支出34萬元，主要用于政府辦專項工作等方面；運行維護經費2萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件25-27（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款233.73萬元，比上一年增加13.03萬元，增加5.9%。主要原因是人員增加，公用經費增加，機關運行經費增加。
（二）“三公”經費預算
本部門2023年“三公”經費預算數6.5萬元，其中，公務接待費6.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少4萬元，減少38.1%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經費。
（三）一般性支出情況
本部門2023年會議費預算10萬元，擬召開22次會議，人數2580人，內容為政府常務會、縣人民政府全體（擴大）會、縣政府系統(tǒng)建議提案辦理工作交辦會、金融工作大會、全縣優(yōu)化營商環(huán)境半年度講評會、清廉項目建設管理推進會等；培訓費預算8.49萬元，擬開展8次培訓，人數1135人，內容為全縣政府辦系統(tǒng)辦公室業(yè)務培訓、全縣12345熱線及市縣長信箱培訓工作會、全縣政府投資項目培訓、全縣優(yōu)化營商環(huán)境培訓會等；2023年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預算總額98萬元，其中工程類0萬元，貨物類47萬元，服務類51萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1042.92萬元，其中，基本支出1006.92萬元，項目支出36萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第37張表《項目支出績效目標表》，第38張表《整體支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、一般公共預算撥款收入表
4、支出總表
5、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
6、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
7、基本支出表
8、項目支出表
9、項目支出預算明細表（按政府預算經濟分類）A
10、項目支出預算明細表（按政府預算經濟分類）B
11、項目支出預算明細表（按政府預算經濟分類）C
12、項目支出預算明細表（按部門預算經濟分類）A
13、項目支出預算明細表（按部門預算經濟分類）B
14、項目支出預算明細表（按部門預算經濟分類）C
15、項目支出預算明細表（按部門預算經濟分類）D
16、財政撥款收支總表
17、一般公共預算支出表
18、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
19、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
20、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
21、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
22、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
23、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
24、一般公共預算“三公”經費支出表
25、政府性基金預算支出表
26、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
27、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）政府性基金（部門預算）
28、國有資本經營預算表
29、財政專戶管理資金預算支出表
30、單位資金支出預算表
31、專項資金預算匯總表
32、單位新增資產匯總表
33、政府采購預算表
34、政府購買服務支出預算表
35、單位資產及設備情況表
36、單位人員信息情況表
37、項目支出績效目標表
38、部門整體支出績效目標表
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