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一、部門基本概況

(一)主要職責(zé)

1：貫徹執(zhí)行國家人社法律法規(guī)和政策;對全縣人社工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

2：擬訂并組織實施全縣人社市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源政策，指導(dǎo)全縣建立統(tǒng)一的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理、有效配置。

3：負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。

4：統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。

5：負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。

6：負(fù)責(zé)機關(guān)、事業(yè)單位工資收入分配綜合管理等工作。

7：會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革等工作。

8：會同有關(guān)部門擬定和落實全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置辦法及安置計劃并組織實施。

9：負(fù)責(zé)行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理工作。

10：會同有關(guān)部門擬定農(nóng)民工工作綜合性規(guī)劃，推動相關(guān)政策落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

11：統(tǒng)籌實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度。

12：承辦縣委、縣人民交辦的其他事項。

(二)機構(gòu)設(shè)置

我局下轄信息中心、勞動人事爭議仲裁院、勞動保障監(jiān)察大隊、社會保險事業(yè)管理站、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理站、醫(yī)療保險服務(wù)中心、工傷保險站、勞動就業(yè)服務(wù)局、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心10個二級單位。

(三)人員情況

我單位現(xiàn)有人員編制152名，(其中：行政編制18 名;事業(yè)全額編制132名;事業(yè)差額編制 0名;自收自支編制0名;工勤編制2名);實有人員176人(其中：全額人員176人;差額人員 0人)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2017年部門預(yù)算編制范圍的單位有11家，分別是：人力資源和社會保障局機關(guān)、信息中心、勞動人事爭議仲裁院、勞動保障監(jiān)察大隊、社會保險事業(yè)管理站、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理站、醫(yī)療保險服務(wù)中心、工傷保險站、勞動就業(yè)服務(wù)局、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心。

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算。2017年預(yù)算總收入1443萬元。其中：經(jīng)費撥款1405萬元;納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入38萬元。

(二)支出預(yù)算。2017年預(yù)算總支出1443萬元。其中：工資福利支出1169.93萬元;一般商品和服務(wù)支出123.2萬元;對個人和家庭的補助111.24萬元;其他支出38.63萬元;項目支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1443萬元，具體安排情況如下：

(一)基本支出。2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算1443萬元，其中工資福利支出1169.93萬元，商品和服務(wù)支出123.2萬元，對個人和家庭補助111.24萬元,其他支出38.63萬元。

(二)項目支出。2017年一般公共預(yù)算撥款項目支出預(yù)算0萬元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2017年，一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算15萬元，較2016年減少17.12萬元，減少53%。其中：

(一)公務(wù)接待費15萬元，較2016年比減少0.58萬元;

(二)公務(wù)用車購置及運行費0萬元，與2016年減少16.54萬元，其中：

1.公務(wù)用車運行及維護(hù)0萬元。根據(jù)批準(zhǔn)的公車改革方案，機關(guān)公車改革后，共保留車輛0臺。

2.公務(wù)用車購置0萬元。

(三)因公出國(境)費0萬元，與2016年比持平。

六、其他事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

2017年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款123.2萬元，與2016年比，預(yù)算減少1.8萬元。

(二)政府采購情況

2017年單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)其他需要說明的事項

部門政府性基金預(yù)算支出情況表為空表，沒有數(shù)據(jù)。

部門專項資金預(yù)算匯總表為空表，沒有數(shù)據(jù)。

項目支出績效目標(biāo)表，沒有數(shù)據(jù)。

附件：

部門基本情況表部門收支總表3、部門收入總體情況表

4、部門支出總體情況表

5、部門一般公共預(yù)算支出總表

6、部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出

7.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

8.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對個人和家庭的補助

9.部門政府性基金預(yù)算支出情況表

10.部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

11.部門專項資金預(yù)算匯總表

12.項目支出績效目標(biāo)表

13.整體支出績效目標(biāo)表

 

華容縣人力資源和社會保障局

2017年5月8日