- 索引號：00638202XH/2018-1354507
- 發(fā)布機構(gòu)：人社局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2018-05-16
- 公開日期：2018-05-16
- 公開方式：政府網(wǎng)站
華容縣人力資源和社會保障系統(tǒng)
2018年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
1：貫徹執(zhí)行國家人社法律法規(guī)和政策；對全縣人社工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調(diào)服務。
2：擬訂并組織實施全縣人社市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源政策，指導全縣建立統(tǒng)一的人力資源市場，促進人力資源合理、有效配置。
3：負責促進就業(yè)工作。
4：統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。
5：負責全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導。
6：負責機關、事業(yè)單位工資收入分配綜合管理等工作。
7：會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革等工作。
8：會同有關部門擬定和落實全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置辦法及安置計劃并組織實施。
9：負責行政機關公務員綜合管理工作。
10：會同有關部門擬定農(nóng)民工工作綜合性規(guī)劃，推動相關政策落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
11：統(tǒng)籌實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度。
12：承辦縣委、縣人民交辦的其他事項。
2、機構(gòu)設置
我局下轄信息中心、勞動人事爭議仲裁院、勞動保障監(jiān)察大隊、社會保險事業(yè)管理站、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理站、醫(yī)療保險服務中心、工傷保險站、勞動就業(yè)服務局、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理服務中心、人力資源服務中心10個二級單位。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2018年部門預算編制范圍的單位有11家，分別是：人力資源和社會保障局機關、信息中心、勞動人事爭議仲裁院、勞動保障監(jiān)察大隊、社會保險事業(yè)管理站、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理站、醫(yī)療保險服務中心、工傷保險站、勞動就業(yè)服務局、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理服務中心、人力資源服務中心。
三、部門收支總體情況
2018年人力資源和社會保障系統(tǒng)沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18表均為空。收入包括經(jīng)費撥款；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括一般行政管理事務等項目經(jīng)費。
（一）收入預算:2018年預算總收入12165萬元。其中：收入較去年1443增加10722萬元，主要是經(jīng)費撥款增加10722萬元（增加原因：2017年預算公開表中未含專項經(jīng)費）。
（二）支出預算：2018年年初預算數(shù)12165萬元，其中：工資福利支出1249.29萬元；一般商品和服務支出178.09萬元；對個人和家庭的補助1.53萬元；其他支出0.09萬元；項目支出10736萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入12165萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初預算數(shù)為1429萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年項目支出年初預算數(shù)為10736萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：一般行政管理事務專項支出218萬元，業(yè)務工作專項支出10518萬元，主要用于軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置、人社各項業(yè)務專項以及社�；鹂h級配套等。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款178.09萬元。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為15.18萬元，其中，公務接待費15.18萬元，公務用車購置及運行費萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年減少0.18萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、政府采購情況
2018年政府采購預算總額224.497萬元，其中，政府采購貨物預算109.177萬元，政府采購服務預算115.32萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總體情況表
7、一般公共預算支出情況表
8、一般公共預算基本支出情況表
9、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
15、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、專項資金預算匯總表
20、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
21、項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表
掃一掃在手機打開當前頁