- 索引號(hào)：00638202XH/2018-1354513
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：人社局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2018-05-16
- 公開日期：2018-05-16
- 公開方式：政府網(wǎng)站
華容縣人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)
2018年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
1：貫徹執(zhí)行國(guó)家人社法律法規(guī)和政策；對(duì)全縣人社工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
2：擬訂并組織實(shí)施全縣人社市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源政策，指導(dǎo)全縣建立統(tǒng)一的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理、有效配置。
3：負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。
4：統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。
5：負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)。
6：負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工資收入分配綜合管理等工作。
7：會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革等工作。
8：會(huì)同有關(guān)部門擬定和落實(shí)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置辦法及安置計(jì)劃并組織實(shí)施。
9：負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理工作。
10：會(huì)同有關(guān)部門擬定農(nóng)民工工作綜合性規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
11：統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度。
12：承辦縣委、縣人民交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局下轄信息中心、勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理站、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)管理站、醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)站、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心10個(gè)二級(jí)單位。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的單位有11家，分別是：人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)、信息中心、勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理站、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)管理站、醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)站、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
2018年人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括一般行政管理事務(wù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2018年預(yù)算總收入12165萬(wàn)元。其中：收入較去年1443增加10722萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加10722萬(wàn)元（增加原因：2017年預(yù)算公開表中未含專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）。
（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)12165萬(wàn)元，其中：工資福利支出1249.29萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出178.09萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.53萬(wàn)元；其他支出0.09萬(wàn)元；項(xiàng)目支出10736萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入12165萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1429萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為10736萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：一般行政管理事務(wù)專項(xiàng)支出218萬(wàn)元，業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出10518萬(wàn)元，主要用于軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置、人社各項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)以及社保基金縣級(jí)配套等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款178.09萬(wàn)元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15.18萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15.18萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少0.18萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
3、政府采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額224.497萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算109.177萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算115.32萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總體情況表
7、一般公共預(yù)算支出情況表
8、一般公共預(yù)算基本支出情況表
9、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
20、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
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