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華容縣人力資源和社會(huì)保障局2017年部門

決算公開說明

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家人社法律法規(guī)和政策；對全縣人社工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

2、擬訂并組織實(shí)施全縣人社市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源政策，指導(dǎo)全縣建立統(tǒng)一的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理、有效配置。

3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。

 4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。

5、負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。

6、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工資收入分配綜合管理等工作。

7、會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革等工作。

8、會(huì)同有關(guān)部門擬定和落實(shí)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置辦法及安置計(jì)劃并組織實(shí)施。

9、負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理工作。

10、會(huì)同有關(guān)部門擬定農(nóng)民工工作綜合性規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

11、統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)、人事爭議調(diào)解仲裁制度。

12、承辦縣委、縣人民交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣人力資源和社會(huì)保障局部門決算包括局機(jī)關(guān)本級、人力資源和社會(huì)保障信息中心、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理站、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)管理站、醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)站、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心10個(gè)單位。

三、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入32,809.42萬元，比上年增加101.56%�？傊С�32,809.42萬元，比上年增加101.56%。

（二）收入決算情況

2017年收入32,809.42萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入32809.42萬元，比上年增加103.31 %。

（三）支出決算情況

2017年支出32,809.42萬元，其中:一般公共服務(wù)支出270.4萬元，比上年增加470.1%。教育支出15萬元，比上年減少39.1%。社會(huì)保障和就業(yè)支出32473.02萬元，比上年增加102.65%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出51萬元，比上年增加45.71%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款總收入32809.42萬元，比上年增加101.56%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2017年度財(cái)政撥款總支出32809.42萬元，比上年增加101.56%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出270.4萬元，比上年增加470.1%。教育支出15萬元，比上年減少39.1%。社會(huì)保障和就業(yè)支出32473.02萬元，比上年增加102.65%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出51萬元，比上年增加45.71%。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入32809.42萬元，比上年增加103.31%。一般公共預(yù)算撥款支出32809.42萬元，比上年增加103.31%。

（二）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出32809.42萬元，比上年增加103.31%。用于基本支出2472.34萬元，比上年增加44.88%。用于項(xiàng)目支出30337.08萬元，比上年增加2148.04%。

（三）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況

一般公共預(yù)算撥款支出32809.42萬元，比上年增加103.31%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出270.4萬元，比上年增加470.1%。教育支出15萬元，比上年減少39.1%。社會(huì)保障和就業(yè)支出32473.02萬元，比上年增加102.65%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出51萬元，比上年增加45.71%。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出2472.34萬元，比上年增加44.88%。其中：工資福利支出1564.74萬元，比上年增加50.18%。商品和服務(wù)支出491.88萬元，比上年增加74.3%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助379.36萬元，比上年增加23.32%。其他資本性支出36.36萬元，比上年減少51.38%。項(xiàng)目支出30337.08萬元，比上年增加110.22%。其中：商品和服務(wù)支出167.07萬元，比上年增加27.59%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30170.01萬元，比上年增加111.16%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    華容縣人力資源和社會(huì)保障局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,472.34萬元。其中:

    人員經(jīng)費(fèi)1,944.1萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

    公用經(jīng)費(fèi)528.24萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18.46萬元，決算數(shù)為16.7萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為18.46萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為16.7萬元，公務(wù)接待472批次2727人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少1.71萬元，華容縣人力資源和社會(huì)保障局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

我局開展了2017年度部門整體績效自評工作。2017年我局出色完成了縣委縣政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，確保了各項(xiàng)社保基金運(yùn)行的安全完整，切實(shí)維護(hù)了勞動(dòng)者的合法權(quán)益，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（二）項(xiàng)目績效自評結(jié)果、重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

2017年度績效自評得分96分，評價(jià)等級為優(yōu)秀。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年華容縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算528.24萬元。比2016年增加171.25萬元。

（二）政府采購情況

本年度政府采購無實(shí)際采購額。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。

十一、相關(guān)的名稱解釋

財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。  

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。  

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。  

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：人社局2017年部門決算公開表格.xls