華容縣人力資源和社會保障系統(tǒng)2019年部門預算說明-華容縣政府網(wǎng)

索引號：00638202XH/2019-1488529
發(fā)布機構：縣人社局
公開范圍：全部公開
生成日期：2019-02-12
公開日期：2019-02-12
公開方式：政府網(wǎng)站

華容縣人力資源和社會保障系統(tǒng)2019年部門預算說明

來源：縣人社局 2019-02-12 14:45

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附件1：

華容縣人力資源和社會保障系統(tǒng)

2019年部門預算說明

第一部分人力資源和社會保障系統(tǒng)2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分部門預算公開表格

預算01表部門預算收支總表

預算02表收入預算總表

預算03表非稅收入計劃表

預算04表支出預算匯總表

預算05表支出預算分類總表

預算06表支出預算分類總表(政府預算)

預算07表基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表項目支出預算總表

預算14表A 項目支出明細表(A)

預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)

預算14表B 項目支出明細表（B)

預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算14表C 項目支出明細表（C)

預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)

預算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表

預算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)

預算17表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算18表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算19表政府性基金撥款支出預算表

預算20表政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算21表納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算22表納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算23表上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算24表上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算25表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算26表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算27表上年結轉(zhuǎn)支出預算表

預算28表上年結轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)

預算29表單位人員情況表

預算30表一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

績效31表項目支出績效目標表

績效32表整體支出績效目標表

一、部門基本概況

（一）職能職責

1：貫徹執(zhí)行國家人社法律法規(guī)和政策；對全縣人社工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調(diào)服務。

2：擬訂并組織實施全縣人社市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源政策，指導全縣建立統(tǒng)一的人力資源市場，促進人力資源合理、有效配置。

3：負責促進就業(yè)工作。

4：統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。

5：負責全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導。

6：負責機關、事業(yè)單位工資收入分配綜合管理等工作。

7：會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革等工作。

8：會同有關部門擬定和落實全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置辦法及安置計劃并組織實施。

9：負責行政機關公務員綜合管理工作。

10：會同有關部門擬定農(nóng)民工工作綜合性規(guī)劃，推動相關政策落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益。

11：統(tǒng)籌實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度。

12：承辦縣委、縣人民交辦的其他事項。

（二）機構設置

我局下轄信息中心、勞動人事爭議仲裁院、勞動保障監(jiān)察大隊、社會保險事業(yè)管理站、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理站、醫(yī)療保險服務中心、工傷保險站、勞動就業(yè)服務局、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理服務中心、人力資源服務中心10個二級單位。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入2019年部門預算編制范圍的單位有8家，分別是：

1、人力資源和社會保障局部門本級（含信息中心、勞動人事爭議仲裁院、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理站）

2、所屬七個二級單位為勞動保障監(jiān)察大隊、社會保險事業(yè)管理站、醫(yī)療保險服務中心、工傷保險站、勞動就業(yè)服務局、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理服務中心、人力資源服務中心。

三、部門收支總體情況

2019年人力資源和社會保障系統(tǒng)沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件：19表、20表、21表、22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括一般行政管理事務等項目經(jīng)費。

（一）收入預算:2019年預算總收入11298萬元。較2018年12165萬元減少867萬元，減少比例為7.13%，主要是經(jīng)費撥款減少867萬元（其中：基本支出增加177萬元、項目支出減少1044萬元）。

（二）支出預算：2019年年初預算總支出11298萬元。較2018年12165萬元減少867萬元，減少比例為7.13%，其中：工資福利支出1247.42萬元；一般商品和服務支出356.4萬元；對個人和家庭的補助1.53萬元；其他支出0.65萬元；項目支出9692萬元。較2018年12165萬元減少867萬元，減少比例為7.13%，主要是經(jīng)費撥款減少867萬元（其中：基本支出增加177萬元、項目支出減少1044萬元）。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入11298萬元。較2018年12165萬元減少867萬元，減少比例為7.13%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數(shù)為1606萬元。較2018年1429萬元增加177萬元，增加比例為12.39%，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數(shù)為9692萬元，較2018年10736萬元減少1044萬元，減少比例9.72%。是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：一般行政管理事務專項支出178萬元，主要用于軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置、“三支一扶”人員工作經(jīng)費；業(yè)務工作專項支出9692萬元，主要用于各項社保基金縣級配套等。

五、政府性基金預算支出

2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2019年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款356.4萬元。較2018年178.09萬元增加178.31萬元，增加比例為100.12%。主要原因是保障單位正常運轉(zhuǎn)

（二）“三公”經(jīng)費預算

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為14.4萬元，其中，公務接待費14.4萬元，公務用車購置及運行費萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年15.18萬元減少0.78萬元，減少比例為5.14%。主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

（三）一般性支出情況

本部門2019年會議費預算0.7萬元，擬召開1次會議，人數(shù)128人，內(nèi)容為七一慶祝大會暨半年度工作講評會議；培訓費預算0.7萬元，擬對建立工會組織的單位按全部職工總額2%依法向工會撥繳的經(jīng)費中60%的留成部分。

（四）政府采購情況

2019年政府采購預算總額1.54萬元，（原因：因政府采購經(jīng)費大部分從追加項目經(jīng)費中列支）其中，政府采購貨物預算1.54萬元，政府采購服務預算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月底，本部門共有車輛0輛，均為一般公務用車。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

加強預算編制績效管理。強化項目績效目標，對單位申報的預算項目加強審核，合理支出。同時加強組織領導，加強制度建設，確保實施到位。詳見部門預算公開表格《整體支出績效目標表》和《項目支出績效目標表》。