- 索引號：006383604B/2020-1757478
- 發(fā)布機構：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2020-10-20
- 公開日期：2020-10-20
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2019年度
華容縣人力資源和社會保障局部門決算
目 錄
第一部分華容縣人力資源和社會保障局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣人力資源和社會保障局概況
一、部門職責
（1）貫徹執(zhí)行國家人社法律法規(guī)和政策；對全縣人社工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調(diào)服務。
（2）擬訂并組織實施全縣人社市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源政策，指導全縣建立統(tǒng)一的人力資源市場，促進人力資源合理、有效配置。
（3）負責促進就業(yè)工作。
（4）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。
（5）負責全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導。
（6）負責機關、事業(yè)單位工資收入分配綜合管理等工作。
（7）會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革等工作。
（8）統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度。
（9）牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術人員職稱工作。
（10）會同有關部門擬訂縣級表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，承擔縣委、縣政府評比達標表彰等工作，根據(jù)授權承辦縣委、縣政府名義開展的表彰獎勵活動。
（11）會同有關部門擬定農(nóng)民工工作綜合性規(guī)劃，推動相關政策落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益。
（12）負責本行業(yè)、本領域安全生產(chǎn)和應急工作。
（13）承辦縣委、縣人民交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。華容縣人力資源和社會保障局內(nèi)設機構包括機關、華容縣社會保障和信息中心、華容縣人事勞動爭議仲裁院、華容縣人力資源服務中心、華容縣勞動就業(yè)服務服務中心、華容縣工傷保險服務中心、華容縣勞動保障監(jiān)察大隊、華容縣社會保險服務中心。共7個二級機構。
（二）決算單位構成。華容縣人力資源和社會保障局2019年部門決算匯總公開單位構成包括：華容縣人力資源和社會保障局本級（含信息中心、勞動人事爭議仲裁院）、華容縣人力資源服務中心、華容縣勞動就業(yè)服務中心、華容縣工傷保險服務中心、華容縣社會保險服務中心、勞動保障監(jiān)察大隊。2019年決算報表編制單位有6個。疊加匯總報表1個。
第二部分 華容縣人力資源和社會保障局2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣人力資源和社會保障局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計2,157.84萬元，與2018年相比，收、支總計減少532萬元，減少19.77%。主要原因是醫(yī)保局分立出去，單獨成立局以及厲行節(jié)約，經(jīng)費有所減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2,157.84萬元，其中：財政撥款收入2157.84萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2,157.84萬元，其中：基本支出1,713.28萬元，占79.4%。項目支出444.55萬元，占20.6%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計2157.84萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少532萬元，減少19.77%。主要原因是醫(yī)保局分立出去，單獨成立局以及厲行節(jié)約，經(jīng)費有所減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出2157.84萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出減少532萬元，減少19.77%,主要原因是醫(yī)保局分立出去，單獨成立局以及厲行節(jié)約，經(jīng)費有所減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出2157.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出143.22萬元，占6.64%；教育（類）支出9萬元，占0.42%；社會保障和就業(yè)（類）支出2005.62萬元，占92.95%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1964.23萬元，支出決算數(shù)為2157.84萬元，完成年初預算的109.86%，其中：
1、一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務、人力資源事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他統(tǒng)計信息事務支出、一般行政管理事務、其他人力資源事務支出（項）。
年初預算為143.22萬元，支出決算為143.22萬元，支出決算包括其他統(tǒng)計信息事務支出1萬元、一般行政管理事務109.22，其他人力資源事務支出33萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
2、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為9萬元，支出決算為9萬元，主要為其他教育支出為9萬元。完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務、財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）行政運行、一般行政管理事務、勞動保障監(jiān)察、信息化建設、勞動人事爭議調(diào)解仲裁、其他人力資源和社會保障管理事務支出、財政對企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金的補助、財政對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金的補助（項）。
年初預算為1812.01萬元，支出決算為2005.62萬元，支出決算包括行政運行1357.52萬元、一般行政管理事務96萬元、勞動保障監(jiān)察19.7萬元、信息化建設39.44萬元、勞動人事爭議調(diào)解仲裁15萬元、其他人力資源和社會保障管理事務支出為300.32萬元、財政對企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金的補助157.64萬元、財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助20萬元。完成年初預算110.68%，決算大于預算的原因為本年追加項目經(jīng)費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1,713.28萬元，其中：人員經(jīng)費1338.05萬元，占基本支出的78.1%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費375.23萬元，占基本支出的21.9%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）
費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.01萬元，支出決算為1.26萬元,完成預算的62.69%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算。
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算。
公務接待費支出預算為2.01萬元，支出決算為1.26萬元,完成預算的62.69%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少2.88萬元，減少69.56%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費決算1.26萬元，占100%。具體情況如下：
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.26萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算零萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算零萬元。其中：
公務接待費預算為2.01萬元，支出決算為1.26萬元，完成預算的62.69%,決算小于預算主要是積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為。其中：
其他國內(nèi)公務接待支出1.26萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。華容縣人力資源和社會保障局2019年共接待國內(nèi)公務接待批次23個、接待人次105人次（不包括陪同人員）。
公務用車運行維護費零萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為零輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
我局開展了2019年度部門整體績效自評工作。2019年我局出色完成了縣委縣政府下達的各項工作任務，確保了各項社�；疬\行的安全完整，切實維護了勞動者的合法權益，確保社會和諧穩(wěn)定。
（二）項目績效自評結果、重點績效評價結果。
2019年度績效自評得分93.5分，評價等級為優(yōu)秀。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
華容縣人力資源和社會保障局2019年機關運行經(jīng)費支出375.23萬元。比年初預算數(shù)降低6.39萬元，降低比例為1.67%，降低的主要原因為厲行節(jié)約，日常公用經(jīng)費有所降低。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費12.42萬元，用于召開招聘會、養(yǎng)老保險工作會議，內(nèi)容為四海攬才、事業(yè)單位招聘、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作會議，會議人數(shù)共計360人；開支培訓費17.75萬元，培訓人數(shù)共計497人，用于開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓、養(yǎng)老保險稽核、認證培訓，內(nèi)容為城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險稽核、認證培訓會議、就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶貧培訓會。
（三）政府采購支出情況
2019年政府采購預算總額1.54萬元，（原因：因政府采購經(jīng)費大部分從追加項目經(jīng)費中列支）其中，政府采購貨物預算1.54萬元，政府采購服務預算0萬元。2019年政府采購決算金額為零。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
教育支出（類）：是指用于政府教育事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人?
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租?
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維
第五部分 附件
2019年度華容縣人力資源和社會保障局部門決算公開表格
2019年度部門整體支出績效評價報告
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