2021年華容縣人力資源和社會保障局單位部門預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號：00638202XH/2021-1815090
發(fā)布機構(gòu)：縣人社局
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生成日期：2021-05-10
公開日期：2021-05-10
公開方式：政府網(wǎng)站

2021年華容縣人力資源和社會保障局單位部門預(yù)算

來源：縣人社局 2021-05-10 08:02

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2021年華容縣人力資源和社會保障局單位部門預(yù)算

第一部分 2021 年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2021 年部門預(yù)算表

預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表收入預(yù)算總表

預(yù)算03表非稅收入計劃表

預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出

預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助

預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表項目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表A項目支出明細表(A)

預(yù)算14表A1項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表B項目支出明細表（B)

預(yù)算14表B1項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表C項目支出明細表（C)

預(yù)算14表C1項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

預(yù)算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算17表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算18表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算23表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表

預(yù)算24表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算25表上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表

預(yù)算26表上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算27表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算28表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算29表單位人員情況表

預(yù)算30表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

績效31表項目支出績效目標(biāo)表

績效32表整體支出績效目標(biāo)表

第一部分：

華容縣人力資源和社會保障局單位2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國家人社法律法規(guī)和政策；對全縣人社工作進行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

（2）擬訂并組織實施全縣人社市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源政策，指導(dǎo)全縣建立統(tǒng)一的人力資源市場，促進人力資源合理、有效配置。

（3）負(fù)責(zé)促進就業(yè)工作。

（4）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。

（5）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。

（6）負(fù)責(zé)事業(yè)單位工資收入分配綜合管理。

（7）會同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員綜合管理工作。

（8）統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度。

（9）牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作。

（10）會同有關(guān)部門擬訂縣級表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，承擔(dān)縣委、縣政府評比達標(biāo)表彰等工作，根據(jù)授權(quán)承辦縣委、縣政府名義開展的表彰獎勵活動。

（11）會同有關(guān)部門擬定農(nóng)民工工作綜合性規(guī)劃，推動相關(guān)政策落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

（12）負(fù)責(zé)本行業(yè)、本領(lǐng)域安全生產(chǎn)和應(yīng)急工作。

（13）承辦縣委、縣人民交辦的其他事項。

2、機構(gòu)設(shè)置

我局包含人社局局機關(guān)、勞動爭議仲裁院、信息中心、勞動保障監(jiān)察大隊、工傷保險服務(wù)中心、社會保險服務(wù)中心、勞動就業(yè)服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心共1個主管單位和7個二級機構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局的部門預(yù)算包含華容縣人力資源和社會保障局（含勞動爭議仲裁院、信息中心）、華容縣勞動就業(yè)服務(wù)中心、華容縣工傷保險服務(wù)中心、華容縣社會保險服務(wù)中心、華容縣勞動保障監(jiān)察大隊、華容縣人力資源服務(wù)中心6個預(yù)算單位。

三、部門收支總體情況

2021年華容縣人力資源和社會保障局沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算:2021年預(yù)算總收入1349萬元。其中：收入較去年增加103萬元，主要是經(jīng)費撥款增加103萬元。主要原因為2021年我局預(yù)算人數(shù)有所增加，導(dǎo)致公共財政撥款人員經(jīng)費增加。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1349萬元，其中：工資福利支出1103.35萬元；一般商品和服務(wù)支出238.44萬元；對個人和家庭的補助4.13萬元；其他支出3.08萬元；項目支出0萬元。2021年支出較去年增加103萬元，主要是基本支出增加103萬元,2021年預(yù)算人數(shù)為124人比2020年多6人，工資福利支出較去年增加133.22萬元，又因為日常公用經(jīng)費較去年減少30.4萬元，對個人和家庭的補助較去年增加0.39萬元，其他基本支出較去年減少0.21萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入1349萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1349萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。

（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出0萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2021年本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款238.44萬元。比2020年預(yù)算減少30.4萬元，下降11.31%，主要是我局2021年預(yù)算人數(shù)為124人，日常公用經(jīng)費按上年標(biāo)準(zhǔn)節(jié)減10%，厲行節(jié)約，壓減公用經(jīng)費。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.8萬元，其中，公務(wù)接待費1.8萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年增加1.3萬元，主要是2020年因新冠疫情影響，公務(wù)接待費有所減少。

3、一般性支出情況

本部門2021年會議費預(yù)算1萬元，擬召開1次會議，人數(shù)2021年160人，內(nèi)容為七一慶祝大會；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元。

4、政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算總額220.16萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算101.18萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算118.98萬元。（沒有政府采購預(yù)算的也需要注明。）

5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

6、預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1349萬元，其中，基本支出1349萬元，項目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標(biāo)是出色完成了縣委縣政府下達的各項工作任務(wù)，確保了各項社�；疬\行的安全完整，切實維護了勞動者的合法權(quán)益，確保社會和諧穩(wěn)定。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第31張表《項目支出績效目標(biāo)表》，第32張表《整體支出績效目標(biāo)表》

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

2021年部門預(yù)算表