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　　2022年度

　　華容縣養(yǎng)老和工傷保險服務(wù)中心部門決算

　　目錄

　　第一部分部門（單位）概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　十一、一般性支出情況

　　十二、政府采購支出說明

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分 華容縣養(yǎng)老和工傷保險服務(wù)中心概況

　　一、部門職責(zé)

　　華容縣養(yǎng)老和工傷保險服務(wù)中心隸屬于華容縣人力資源和社會保障局。負(fù)責(zé)宣傳貫徹國家及部、省、市相關(guān)政策，組織落實全縣社會養(yǎng)老保險目標(biāo)任務(wù)；同時負(fù)責(zé)全縣社會養(yǎng)老保險經(jīng)辦管理服務(wù)工作，研究建立相關(guān)管理服務(wù)體系和內(nèi)控制度。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

　　華容縣養(yǎng)老和工傷保險服務(wù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)設(shè)分線包括：企業(yè)養(yǎng)老保險服務(wù)中心、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險服務(wù)中心、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險服務(wù)中心、工傷保險。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。

　　華容縣養(yǎng)老和工傷保險服務(wù)中心單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級決算（根據(jù)財政預(yù)算管理制度，所屬二級機構(gòu)為一級預(yù)算單位，部門決算報表分別單獨公開），不包含下屬單位或機構(gòu)。

　　第二部分部門決算表（見附表）

　　第三部分2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支均為551.43萬元。與上年相比，減少417萬元。下降43%，主要是因為上年417萬為項目支出，本年項目支出為0萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計551.43萬元，其中：財政撥款收入551.43萬元，占100%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計551.43萬元，其中：基本支出551.17萬元，占99.95%；項目支出0.26萬元，占0.05%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支均為551.43萬元，與上年相比，減少417萬元。下降43%，主要是因為上年417萬為項目支出，本年項目支出為0萬元。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2022年度財政撥款支出551.43萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少417萬元。下降43%，主要是因為上年417萬為項目支出，本年項目支出為0萬元。

　�。ǘ�）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2022年度財政撥款支出551.43萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出36.4萬元，占6%；社會保障和就業(yè)支出434.77萬元，占79%;衛(wèi)生健康支出80萬元，占14%；資源勘測工業(yè)信息支出0.26萬元，占1%。

　�。ㄈ�）財政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為418萬元，支出決算數(shù)為551.43萬元，完成年初預(yù)算的131%。

　　1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為36.4萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因為單位人員增加，業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，財政追撥其他一般公共服務(wù)支出經(jīng)費。

　　2、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為418萬元，支出決算為434.77萬元，完成年初預(yù)算的104%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因為單位人員增加，業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，財政追撥行政運行經(jīng)費。

　　3、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為80萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因為：該筆資金為代發(fā)老年鄉(xiāng)村醫(yī)生困難生活補助追加支出。

　　4、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.26萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因為：該筆資金為代發(fā)核工業(yè)人員補助追加支出。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款基本支出551.43萬元，其中：

　　人員經(jīng)費400.68萬元，占基本支出的72.7%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

　　公用經(jīng)費150.49萬元，占基本支出的27.3%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2022年度本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”��(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0.3萬元，完成年初預(yù)算的0%，其中：

　　因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元， 由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。

　　公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0.3萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年預(yù)計無上級工作督查接待支出，與上年相比減少0.03萬元。減少10.18%,下降的主要原因是上級工作督查次數(shù)減少。

　　公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元， 由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。

　　公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元， 由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。

　�。ǘ�）“三公”��(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.3萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2、公務(wù)接待費支出決算為0.3萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓21人次，主要是外縣同系統(tǒng)學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，0（單位本級或某二級機構(gòu)）更新公務(wù)用車輛0。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出150.48萬元，比上年決算數(shù)增加67.86 萬元，增長82.13%。主要原因是：機構(gòu)合并后，人員編制增加，業(yè)務(wù)量增大。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2022年本部門開支會議費0萬元，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費0萬元，人數(shù)0人；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比。

　　其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無法計算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比。 無法計算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比。無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。無法計算服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比。

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。

　　十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

　�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況

　　部門整體支出年度績效目標(biāo)

　　目標(biāo)1：完成全縣養(yǎng)老保險參保人數(shù)目標(biāo)任務(wù)；

　　目標(biāo)2：每月及時、足額發(fā)放退休人員養(yǎng)老金；

　　目標(biāo)3：提高經(jīng)辦人員服務(wù)質(zhì)量，提升經(jīng)辦服務(wù)水平；

　　目標(biāo)4：加強經(jīng)辦機構(gòu)信息化水平

　�。ǘ�）存在的問題及原因分析

　　一是進一步加強厲行節(jié)約機制，提高單位三保支出的保障能力。

　　二是預(yù)算編制與實際支出項目有的存在差異，有待進一步優(yōu)化預(yù)算，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。

　　第四部分 名詞解釋

　　財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

　　農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

　　津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

　　獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

　　其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

　　住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

　　商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

　　水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　電費：反映單位的電費支出。

　　郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

　　差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

　　維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

　　專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

　　勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

　　工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

　　福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。

　　其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

　　對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

　　其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分 附件

　　2022年度華容縣養(yǎng)老和工傷保險服務(wù)中心部門決算公開表格華容縣養(yǎng)老和工傷保險服務(wù)中心.XLS

　　2022年度華容縣養(yǎng)老和工傷保險服務(wù)中心績效評價自評報告養(yǎng)老和工傷中心2022年度財政預(yù)算支出績效自評.docx