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華容縣勞動人事爭議仲裁院

2024年度部門預(yù)算

目 錄

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預(yù)算公開表格

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年整體支出績效目標表

十、2024年項目支出績效目標表

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

    一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

華容縣勞動人事爭議仲裁院主要職責(zé)是負責(zé)貫徹國家和省市有關(guān)勞動人事爭議仲裁工作的方案、政策、法律法規(guī)咨詢工作，以及負責(zé)全縣范圍內(nèi)勞動人事爭議仲裁案件的調(diào)解、仲裁工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、華容縣勞動人事爭議仲裁院內(nèi)無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣勞動人事爭議仲裁院隸屬于華容縣人力資源和社會保障局。機構(gòu)規(guī)模為副科級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算83.12萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款83.12萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加0萬元，主要是因為本年為新增獨立預(yù)算單位，以前年度為局機關(guān)統(tǒng)一核算。

（二）支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算83.12萬元，其中，社會保障服務(wù)支出83.12萬元。支出較去年增加9.24萬元，其中基本支出增加9.84萬元，項目支出減少0.6萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人均工資增加，事業(yè)單位人員車補本年開始補貼，項目支出減少主要是因為本年勞動人事爭議調(diào)解仲裁減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算83.12萬元，其中，社會保障和就業(yè)83.12萬元，占100%，201一般公共服務(wù)支出（類）20106財政事務(wù)（款）2010601行政運行（項）預(yù)算數(shù)為83.12萬元，占100%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為80.72萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為2.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：勞動人事爭議調(diào)解補助支出2.4萬元，主要用于本年勞動人事爭議調(diào)解仲裁等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款10.17萬元，比上一年減少2.64萬元，減少20.61%。主要原因是人均工資增加，事業(yè)單位人員車補本年開始補貼。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元。其中，公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。主要原因是厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況

本單位2024年會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0.68萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)專干勞動人事爭議仲裁培訓(xùn)等；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。

（四）政府采購情況

本單位2024年政府采購預(yù)算總額18萬元，其中工程類0萬元，貨物類3萬元，服務(wù)類15萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為83.12萬元，其中，基本支出80.72萬元，項目支出2.4萬元，具體績效目標詳見附表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年整體支出績效目標表

十、2024年項目支出績效目標表