2024年度華容縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)部門預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號(hào)：006383604B/2024-2177932
發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
公開范圍：全部公開
生成日期：2024-01-25
公開日期：2024-01-25
公開方式：政府網(wǎng)站

2024年度華容縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)部門預(yù)算

來(lái)源：華容縣政府 2024-01-25 15:16

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華容縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)

2024年度部門預(yù)算

第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、受縣人社局委托在本縣區(qū)域內(nèi)組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，依法行使人力資源和社會(huì)保障執(zhí)法檢查權(quán)，組織查處勞資糾紛案件和處理勞資糾紛群體性突發(fā)事件；

2、負(fù)責(zé)對(duì)全縣勞動(dòng)保障監(jiān)察工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督；

3、宣傳勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)章，檢查、督促本行政區(qū)域內(nèi)用人單位遵守勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況；

4、依法受理對(duì)違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報(bào)、投訴；

5、依法糾正和查處違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為；

6、負(fù)責(zé)企業(yè)退還建筑工地工人工資欠薪保證金審核；

7、承擔(dān)上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

華容縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)為縣人力資源和社會(huì)保障局管理的一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級(jí)。設(shè)1個(gè)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)下屬于華容縣人力資源和社會(huì)保障局。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算153.94萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款153.94萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加20.47萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T增加。

（二）支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算153.94萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出145.54萬(wàn)元，較去年增加20.47萬(wàn)元，其中基本支出增加17.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加2.9萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)槿藛T增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算153.94萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）145.54萬(wàn)元，占94.5%,社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)保障監(jiān)察（項(xiàng)）8.4萬(wàn)元，占5.5%具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為145.54萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為8.4萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出8.4萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于勞動(dòng)保障監(jiān)察辦案和基本運(yùn)行維護(hù)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款20.30萬(wàn)元，比上一年減少2.54萬(wàn)元，降低11.12%，主要原因是經(jīng)費(fèi)緊張。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），比上一年增加（減少）0萬(wàn)元，增加（減少）0%。主要原因是厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況

2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議費(fèi),培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.26萬(wàn)元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)150人，內(nèi)容為根治欠薪業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額16萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類9萬(wàn)元，服務(wù)類7萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于……，資金來(lái)源為……。

2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為153.94萬(wàn)元，其中，基本支出145.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.4萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分單位預(yù)算公開表格