- 索引號：006383604B/2024-2250981
- 發(fā)布機構：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2024-09-29
- 公開日期：2024-09-29
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2023年度
華容縣勞動保障監(jiān)察大隊部門決算
目錄
第一部分 華容縣勞動保障監(jiān)察大隊（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
華容縣勞動保障監(jiān)察大隊（單位）概況
一、 部門職責
1、受縣人社局委托在本縣區(qū)域內(nèi)組織實施勞動保障監(jiān)察，依法行使人力資源和社會保障執(zhí)法檢查權，組織查處勞資糾紛案件和處理勞資糾紛群體性突發(fā)事件；
2、負責對全縣勞動保障監(jiān)察工作進行指導、協(xié)調和監(jiān)督；
3、宣傳勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章，檢查、督促本行政區(qū)域內(nèi)用人單位遵守勞Ｕ戲傘⒎ü婧凸嬲碌那榭觶�
4、依法受理對違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報、投訴；
5、依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為；
6、負責企業(yè)退還建筑工地工人工資欠薪保證金審核；
7、承擔上級交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構設置。華容縣勞動保障監(jiān)察大隊內(nèi)設機構包括：勞動保障監(jiān)察中隊，財務室，辦公室。
�。ǘQ算單位構成。華容縣勞動保障監(jiān)察大隊2023年部門決算匯總公開單位構成包括：華容縣勞動保障監(jiān)察大隊本級。
第二部分
部門決算表
詳見附件表格
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計169.66萬元。與上年相比，增加6.58萬元，增長4%，主要是因為人員編制增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計169.66萬元，其中：財政撥款收入169.66萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
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2023年度支出合計169.66萬元，其中：基本支出169.66萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計169.66萬元，與上年相比，增加6.58萬元，增長4%，主要是因為人員編制增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出169.66萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加6.58萬元，增長4%，主要是因為人員編制增加。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出169.66萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出169.66萬元，占100%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為133.47萬元，支出決算數(shù)為169.66萬元，完成年初預算的127%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為133.47萬元，支出決算為135.16萬元，完成年初預算的98.74%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)儉。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為34.5萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：勞動保障專項工作立項。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出169.66萬元，其中：
人員經(jīng)費107.04萬元，占基本支出的63.09%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、養(yǎng)老保險、醫(yī)保、公積金等。
公用經(jīng)費62.63萬元，占基本支出的36.91%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、材料費、委托業(yè)務費等。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.5萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：
支出0萬元，
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，0（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出62.63萬元，比上年決算數(shù)增加29.26萬元，增長87.68%。主要原因是：人員編制增加。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.5萬元，用于召開勞動監(jiān)察迎省檢會議，人數(shù)150人，內(nèi)容為勞動監(jiān)察工作省廳檢查；開支培訓費1萬元，用于開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)辦人員培訓，人數(shù)210人，內(nèi)容為勞動監(jiān)察業(yè)務培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額15.69萬元，其中：政府采購貨物支出10.89萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出4.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.69萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.69萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的69.4%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的30.6%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
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�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
1.抓好《條例》宣傳貫徹。
一是制定《2023年度普法及政策宣傳工作計劃》，召開保障農(nóng)民工工資支付工作培訓會議，組織領導小組成員單位以及項目經(jīng)理、勞資專管員等集中學習《條例》內(nèi)容，現(xiàn)場觀摩糠窒钅孔柿咸ㄕ�，處V滴衲芰Α� 二是成立成立志愿服務隊，深入一線開展《條例》宣傳培訓，為群眾提供“零距離”服務。在宣傳活動中，共發(fā)放宣傳單1300余份、設置宣傳展板4塊、懸掛橫幅10條、解答現(xiàn)場咨詢120余人次。
2.認真做好舉報投訴接待處理工作。
今年在日常巡查和專項行動中，共接待舉報投訴案件120起，涉及農(nóng)民工6500余人，追討農(nóng)民工工資1330萬余元，對涉嫌拒不支付勞動報酬案件移送公安1起。辦理市長信箱、網(wǎng)研中心等交辦網(wǎng)絡信訪件8件，法定限期內(nèi)結案率達100%。
3.積極開展專項執(zhí)法檢查工作。扎實開展專項執(zhí)法行動，完成清理整頓人力資源市場秩序專項行動、“督案件、解‘薪’結”專項行動、保障農(nóng)民工工資支付專項行動、女職工產(chǎn)假等權益專項行動等，進一步規(guī)范勞動市場用工秩序，督促建筑項目落實農(nóng)民工實名制、分賬制、工資保證金、工程款支付擔保等制度，今年共有65家用人單位存儲農(nóng)民工工資保證金1797萬元。
4.加強“兩網(wǎng)化”預警平臺管理。通過加強與住建、交通、水利等行業(yè)監(jiān)管部門和各銀行之間的聯(lián)系，及時消除欠薪預警信息，確保平臺所有項目工資專戶匹配率、保證金繳納率等5項數(shù)據(jù)均達到100%，在全市“兩網(wǎng)化”數(shù)據(jù)統(tǒng)計中多次排名靠前，并在市人社系統(tǒng)1-7月重點工作完成情況通報中提出表揚。
5.及時核處“省欠薪平臺”欠薪線索�！笆∏沸狡脚_”于去年年底開通，今年正式使用，截止11月18日，在省欠薪平臺上，我縣共受理欠薪線索39件，涉及勞動者75人，涉及金額64.13萬元，其中，辦結省、市交辦重點欠薪線索2件，涉及勞動者27人，追發(fā)工資19.4萬元。
6.全力以赴做好迎檢工作。3月中旬，為做好迎接國務院、省政府2020年度保障農(nóng)民工工資支付檢查工作，對縣域內(nèi)在建項目進行全面排查，針對發(fā)現(xiàn)的問題，縣領導小組辦公室召開工作督辦會，下發(fā)整改督辦函。5月下旬，為順利完成岳陽市農(nóng)民工工資支付制度抽查審計工作，聯(lián)合住建、交通等部門單位在工地現(xiàn)場進行“一對一”指導。6月29日，為迎接2020年度國家保障農(nóng)民工工資支付工作實地考核，縣委常委、常務副縣長黎朝暉主持召開考核推進會，會上，20家參會單位就根治欠薪工作表態(tài)發(fā)言，將30條欠薪線索細化措施責任到人，在各單位共同努力下根治欠薪工作取得明顯成效。
7.推進落實執(zhí)法檢查機制。為規(guī)范行政檢查行為，優(yōu)化營商環(huán)境，落實“雙隨機”抽查和重點檢查相結合的執(zhí)法檢查機制。制定《2023年涉企常規(guī)檢查年度工作計劃表》，建立行政執(zhí)法檢查臺賬，按要求將行政檢查行為錄入系統(tǒng)，公示行政檢查結果。按照上級部門“雙隨機、一公開”監(jiān)管抽查工作安排，制定《2023年度“雙隨機、一公開”抽查工作計劃》，更新檢查人員名錄庫，新增檢查人員 5名，制定部門內(nèi)專項計劃、部門聯(lián)合計劃并上傳至平臺。認領省廳下發(fā)任務1次（全省清理整頓人力資源市場秩序專項行動工作），完成部門內(nèi)專項計劃1次（女職工產(chǎn)假等權益專項行動），完成檢查對象隨機分組和匹配執(zhí)法人員，將檢查結果錄入系統(tǒng)，進行抽查結果審核，完成資料歸集。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1.預算績效指標體系存在進一步完善的空間，我單位現(xiàn)建立的各項預算績效目標指標仍有不科學、不細致的地方，影響了預算績效評價的結果。
2.預算績效管理經(jīng)驗需要進一步積累。因為預算績效管理工作具有政策性強、專業(yè)性強、涉及面廣、操作難度大等特點，經(jīng)驗不足，導致工作多走許多彎路，影響工作效果。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
資源勘探工業(yè)信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津⒒毓ぷ魅嗽備諼喚蛺�、蕘y檔ノ還ぷ魅嗽碧厥飧諼喚蛺固取�
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、華容縣勞動保障監(jiān)察大隊2023年度部門決算公開表格
華容縣勞動保障監(jiān)察大隊.xlsx
二、2023年度勞動保障監(jiān)察大隊整體支出績效自評報告
802008華容縣勞動保障監(jiān)察大隊.rar
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