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　　2023年度

　　華容縣勞動人事爭議仲裁院（單位）部門決算

　　目錄

　　第一部分 華容縣勞動人事爭議仲裁院（單位）概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關于政府采購支出說明

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　十三、關于2023年度預算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　華容縣勞動人事爭議仲裁院（單位）概況

　　一、 部門職責

　　仲裁院堅持以“預防為主、著重調解、調裁結合”的工作方針，充分發(fā)揮調解仲裁職能，提升業(yè)務經辦能力，切實維護務工人員的合法權益，促進全縣勞動人事關系的和諧穩(wěn)定。

　　二、機構設置及決算單位構成

　�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。華容縣勞動人事爭議仲裁院單位內設機構包括：仲裁庭、辦公室、財務室。

　　（二）決算單位構成。華容縣勞動人事爭議仲裁院2023年部門決算匯總公開單位構成包括：華容縣勞動人事爭議仲裁院單位本級。

　　第二部分

　　部門決算表

　　詳見附件表格

　　第三部分

　　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計103.46萬元，無與上年對比情況，主要是因為本單位為新增單位。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計103.46萬元，其中：財政撥款收入103.46萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計103.46萬元，其中：基本支出103.46萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計103.46萬元，無與上年對比情況，主要是因為本單位為新增單位。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┮话愎�共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出103.46萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加0萬元，增長0%，主要是因為本單位為新增單位。

　�。ǘ�）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度財政撥款支出103.46萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出10萬元，占9.6%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出93.46萬元，占90.4%;

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預算數為0萬元，支出決算數為103.46萬元，完成年初預算的0%，其中：

　　1、一般公共服務（類）稅收事務（款）其他稅收事務支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：主要是因為本單位為新增單位。

　　2、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為80.46萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：主要是因為本單位為新增單位。

　　3、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為13萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：主要是因為本單位為新增單位。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出103.46萬元，其中：

　　人員經費77.16萬元，占基本支出的74.58%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、養(yǎng)老保險、醫(yī)保、公積金等。

　　公用經費26.3萬元，占基本支出的25.42%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

　　七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。

　　公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少0萬元。

　　公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少0萬元。

　　公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：

　　2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：本單位無政府性基金收支

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　本部門2023年度機關運行經費支出26.3萬元，比上年決算數增加0萬元，增長0%。主要原因是：本單位為新增單位。

　　十、一般性支出情況說明

　　2023年本部門開支會議費0.2萬元，用于召開勞動人事爭議仲裁庭會議，人數100人，內容為仲裁庭集中宣講；開支培訓費0萬元，未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽碌然疃�，开��0萬元。

　　十一、關于政府采購支出說明

　　本部門2023年度政府采購支出總額17.77萬元，其中：政府采購貨物支出2.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出15.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.77萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.77萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的14.63%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的85.37%。

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

　　十三、關于2023年度預算績效情況的說明

　　（一）績效管理工作開展情況

　�。ǘ�）部門（單位）整體支出績效情況

　　中心工作完成情況

　　1、提升勞動關系協(xié)調能力。根據《岳陽市勞動關系“和諧同行”能力提升三年行動計劃實施方案（2020—2023）》，我縣于2023年7月12日—2023年7月16日舉辦了為期五天的“和諧同行”能力提升暨勞動關系協(xié)調員培訓班，參加人員包括各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（含田家湖生態(tài)新區(qū)）社會事務中心主任及各村、社區(qū)的專職勞動關系協(xié)調員，共計110人。通過系統(tǒng)學習勞動爭議調解工作程序、行為規(guī)范、辦案規(guī)則及標準等業(yè)務內容，有效地彌補了勞動法律法規(guī)相關知識、日常勞動爭議調解工作技能和協(xié)調能力存在的不足。

　　2、提升企業(yè)用工服務能力。一是面對面。先后4次開展仲裁庭進園區(qū)活動，組織專業(yè)力量聯系高新區(qū)恒興建材、豐碩硅材料等10多家企業(yè)，協(xié)助企業(yè)完善規(guī)章制度，規(guī)范用工管理，構建多元化預防化解勞動糾紛模式，打通仲裁服務企業(yè)的“最后一公里”。 二是一對一。充分利用“12333”人社政策法規(guī)宣傳活動的契機深入開展現場法律咨詢服務，現場設點發(fā)放宣傳手冊，開展法律法規(guī)咨詢，一對一地解決務工人員的疑鹽侍�。三蕢q愣緣�。针对企覕硹栿，联韩I芄せ�、高袘]�爹oノ簧釗刖酆馱礎⒈�例b鬧�、华信人造板道@笠擔�点毒夐V嘌等肆ψ試垂芾砣嗽�，现场金q銎笠滌霉の侍�，全面澡幙基层调处矛盾的能力��

　　3、完善基層調解組織工作能力。一是組織培訓。選派15名鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職勞動爭議調解員開展業(yè)務培訓，通過系統(tǒng)學習勞動爭議調解工作程序、行為規(guī)范、辦案規(guī)則及標準等業(yè)務內容，有效地彌補了勞動法律法規(guī)相關知識、日常勞動爭議調解工作技能和協(xié)調能力存在的不足。二是落實陣地。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)嚴格按照“六有”要求（即：有調解組織標識標牌、有調解組織印章、有調解室、有調解制度、有調解流程、有調解文書）全部落實到位，做到制度上墻，規(guī)范到崗。三是打造亮點。今年全市將樹立培養(yǎng)14個金牌勞動爭議調解組織，我縣三封寺鎮(zhèn)勞動爭議調解中心申報評選成功，有效推進了我縣基層調解工作的深入開展。

　　主要工作開展情況

　　1.調解力度加大。一是優(yōu)化工作流程，嚴格按照辦案標準，落實一次性告知服務，全面公開調解和仲裁的辦案期限，受理條件，在法定時限內，實現了群體性勞動爭議案件“當日立案、當日組庭、當日排庭”，緩解了矛盾，維護了穩(wěn)定。二是提高辦案效率。平衡使用裁決和調解兩種方式，以調為主，調裁結合，構建了案前調解、庭前調解、庭中解調、庭后調解“四位一體”的調解體系。三是嚴肅辦案作風。加強調解仲裁重要崗位、重要環(huán)節(jié)的廉政風險防控，落實辦案人員的互監(jiān)互督，自覺維護了仲裁隊伍的良好形象。今年，我縣調解結案率較往年同期有明顯提高。

　　2.規(guī)范管理加強。一是規(guī)范案卷整理。我縣勞動人事爭議調解、仲裁案卷一直以來受多次調整辦公場所等客觀因素的影響，長期處于松散狀態(tài)，存在整理不到位，管理不到位的情況。為了全面規(guī)范勞動人事爭議仲裁案卷的管理，聘請了2名縣檔案館的專業(yè)人員將全部解調、仲裁案卷，嚴格按照省勞動人事爭議案卷評查的要求進行規(guī)范整理，其中調解187卷，仲裁133卷，不予受理35卷，撤訴36卷。二是規(guī)范辦案津貼。根據《關于明確全市勞動人事爭議專職仲裁員辦案崗位津貼發(fā)入標準聯席會議紀要》精神，為了增強辦案人員工作積極性和效能性，積極籌措資金，按照240元/月/人的標準從2023年1月1日補發(fā)到位。三是規(guī)范著裝管理，我縣一直以來因為經費所有辦案人員均未配備統(tǒng)一服裝，根據《關于規(guī)范勞動人事爭議仲裁工作人員服裝標準的通知》（湘人社函〔2020〕174號）文件要求，今年通過爭取財政支持，將所有辦案人員著裝全部配備到位，切實增強了仲裁辦案的嚴肅院凸�信力��

　　3.部門聯動加深。一是加深與法院的對接。積極落實“總對總”的要求，建立仲裁院和法院兩裁審銜接機制，統(tǒng)一勞動人事爭議案件裁審尺度，通過兩院銜接，最大限度地實現了勞動人事爭議案件“零撤裁”的目標。二是加深與司法的對接。針對農民工工資勞動爭議取證困難，農民工權益法律援助意識淡薄的現狀，聯合縣司法局開展送法進工地，現場提供法律援助服務，為創(chuàng)新社會治理不斷貢獻人社力量。三是加深與工會的對接。先后協(xié)調縣總工會成立蔬菜行業(yè)、紡織行業(yè)勞動爭議調解中心；成立“人社+工會”勞動爭議調解工作室，把各類勞動爭議化解在一線，把問題消除在萌芽狀態(tài)，切實維護勞動者合法權益和用人單位正常生產經營秩序。

　�。ㄈ�）存在的問題及原因分析

　　一方面，隨著勞動關系市場化、法制化、多元化、復雜化，勞動者的維權意識不斷增強；勞動人事爭議特別是新就業(yè)形態(tài)勞動者權益爭議呈上升態(tài)勢，且情況復雜、訴求多樣，調解處理難度加大。

　　另一方面，受經濟下行的影響，勞動人事爭議案件逐年增多，勞動人事爭議調解仲裁工作面臨嚴峻挑戰(zhàn)。而目前我院工作人員僅6人，專業(yè)辦案人員缺乏，辦案經費緊張，日常運轉壓力較大。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第五部分

　　附 件

　　一、華容縣勞動人事爭議仲裁院2023年度部門決算公開表格華容縣勞動人事爭議仲裁院.xlsx

　　二、2023年度勞動人事爭議仲裁院整體支出績效自評報告802009華容縣勞動人事爭議仲裁院.rar