華容縣人力資源和社會保障局（部門）2025年度部門預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號：006383604B/2025-2272785
發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
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生成日期：2025-01-23
公開日期：2025-01-23
公開方式：政府網(wǎng)站

華容縣人力資源和社會保障局（部門）2025年度部門預(yù)算

來源：華容縣政府 2025-01-23 08:58

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華容縣人力資源和社會保障局（部門）2025年度部門預(yù)算

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格

一、2025年部門收支總體情況表

二、2025年部門收入總體情況表

三、2025年部門支出總體情況表

四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2025年整體支出績效目標(biāo)表

十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國家人社法律法規(guī)和政策；對全縣人社工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
    （2）擬訂并組織實(shí)施全縣人社市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源政策，指導(dǎo)全縣建立統(tǒng)一的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理、有效配置。
    （3）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。
    （4）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。
   （5）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。
   （6）負(fù)責(zé)事業(yè)單位工資收入分配綜合管理。
   （7）會同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員綜合管理工作。

（8）統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁制度。

（9）牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作。

（10）會同有關(guān)部門擬訂縣級表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，綜合管理表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，承擔(dān)縣委、縣政府評比達(dá)標(biāo)表彰等工作，根據(jù)授權(quán)承辦縣委、縣政府名義開展的表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。

（11）會同有關(guān)部門擬定農(nóng)民工工作綜合性規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（12）負(fù)責(zé)本行業(yè)、本領(lǐng)域安全生產(chǎn)和應(yīng)急工作。
（13）承辦縣委、縣人民交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局包含人社局機(jī)關(guān)、勞動(dòng)人事爭議仲裁院、人事檔案管理服務(wù)中心、人事考試中心、養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心、就業(yè)服務(wù)中心（人才服務(wù)中心）共1個(gè)主管單位和5個(gè)二級機(jī)構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

部門預(yù)算單位包含人社局本級（人事檔案管理服務(wù)中心、人事考試中心）、勞動(dòng)人事爭議仲裁院、養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心、就業(yè)服務(wù)中心（人才服務(wù)中心），共一個(gè)本級單位預(yù)算和三個(gè)二級機(jī)構(gòu)單位預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算70508.6萬元，其中，其中局本級（含人事檔案管理服務(wù)中心、人事考試中心）863.54萬元、就業(yè)服務(wù)中心（人才服務(wù)中心）227.92萬元、養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心69205.08萬元、勞動(dòng)人事爭議仲裁院212.05萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款50473.6萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助收入20035萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加9276.71萬元，主要是因?yàn)轲B(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心本年上級財(cái)政基金補(bǔ)貼收入及機(jī)關(guān)事業(yè)單位本級財(cái)政補(bǔ)貼收入納入部門預(yù)算。

（二）支出預(yù)算

2025年本單位支出預(yù)算70508.06萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出70508.6萬元。支出較去年增加9276.71萬元，其中基本支出增加2.31萬元，項(xiàng)目支出增加9274.4萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)楣べY正常晉級，社保繳費(fèi)增加，導(dǎo)致基本支出增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)轲B(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心本年上級財(cái)政基金補(bǔ)貼收入及機(jī)關(guān)事業(yè)單位本級財(cái)政補(bǔ)貼收入納入部門預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算70508.6萬元，其中，208社會保障和就業(yè)支出（類）20801人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）2080101行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1759.99萬元，占2.5%、208社會保障和就業(yè)支出（類）20801人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）2080106就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為6.8萬元，占0.01%、208社會保障和就業(yè)支出（類）20801人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）2080107社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為14.4萬元，占0.02%、208社會保障和就業(yè)支出（類）20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）2080507對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為43329萬元，占61.45%、208社會保障和就業(yè)支出（類）20826財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）2082601財(cái)政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為600萬元，占0.85%、208社會保障和就業(yè)支出（類）20826財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）2082602財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）24792萬元，占35.16%、208社會保障和就業(yè)支出（類）20801人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）2080112勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁（項(xiàng)）6.4萬元，占0.01%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1735.6萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為68773萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：事業(yè)發(fā)展資金52萬元，主要用于人社工作公用經(jīng)費(fèi)等方面；養(yǎng)老保險(xiǎn)基金68721萬元，其中城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級基礎(chǔ)養(yǎng)老金24792萬元、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級配套等養(yǎng)老保險(xiǎn)基金600萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助59403萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款142.2萬元，比上一年減少100.62萬元，降低41.44%。主要原因是厲行節(jié)約原則執(zhí)行到位。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.38萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.38萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），比上一年減少0.52萬元，降低57.78%，主要原因是厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本單位2025年會議費(fèi)預(yù)算0.3萬元，擬召開1次會議，內(nèi)容為七一慶祝大會暨半年度工作講評會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，培訓(xùn)無內(nèi)容;2025年度未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事，所以無內(nèi)容等。

（四）政府采購情況

本單位2025年政府采購預(yù)算總額441.31萬元，其中工程類8萬元，貨物類184.31萬元，服務(wù)類249萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2025年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為70508.6萬元，其中，基本支出1735.6萬元，項(xiàng)目支出68773萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分單位預(yù)算公開表格