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華容縣財政系統(tǒng)2018年度部門

決算公開說明

目   錄

第一部分  華容縣財政局概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分  華容縣財政系統(tǒng)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分  名稱解釋

第四部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分  華容縣財政局概況

一、主要職能

根據(jù)本縣經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略，編制本縣中長期財政計劃。參與制定本縣重大經(jīng)濟決策；貫徹執(zhí)行國家有關財政分配政策；編制本縣年度預決算草案并組織執(zhí)行；制定財政和預算收入計劃；管理縣級財政公共支出和各項�？�；擬定和執(zhí)行政府采購辦法；管理社會保障支出；監(jiān)督會計規(guī)章制度的執(zhí)行情況。

二、部門預算單位構(gòu)成

華容縣財政局部門決算包括局機關本級決算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局、國庫集中支付局、非稅收入征收管理局、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、公有資產(chǎn)管理局5個二級機構(gòu)決算。

第二部分 華容縣財政系統(tǒng)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計1,909.76萬元，與2017年相比，收、支總計減少3047萬元，減少61.47%。變動原因：主要是農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦的項目收支減少。2018年沒有安排政府性基金預算財政撥款。

二、收入決算情況說明

2018年收入1,909.76萬元，其中：一般公共預算撥款收入1909.76萬元，比上年減少61.39%。占本年總收入100%。變動原因：主要是農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦的項目收支減少。2018年沒有安排政府性基金預算財政撥款。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1,909.76萬元，其中：基本支出1,324.76萬元，占本年總支出69.37%。項目支出585萬元，占本年總支出30.63%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計1909.76萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少3047萬元，減少61.47%。變動原因：主要是農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦的項目收支減少。2018年沒有安排政府性基金預算財政撥款。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出1909.76萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年減少3037萬元，減少61.39%。主要是農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦的項目收支減少。

（二）一般公共預算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預算撥款支出1909.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1833.33萬元，占96%。農(nóng)林水支出72.58萬元，占3.8%。資源勘探信息等支出3.85萬元，占0.2%。

（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為1,909.76萬元，支出決算為1,909.76萬元，完成年初預算的100%。按經(jīng)濟分類：工資福利支出1065.62萬元，比上年減少4.15%。商品和服務支出238.87萬元，比上年減少74.15%。對個人和家庭的補助20.27萬元，比上年減少87.59%。項目支出585萬元，比上年減少78.44%。其中：商品和服務支出434.44萬元，比上年增加34.24%。對個人和家庭的補助2.8萬元，其他資本性支出147.76萬元，比上年增加7693.25%。變動原因增加了其他總本性支出。

2018年度財政撥款支出年初預算為1,909.76萬元，支出決算為1,909.76萬元，完成年初預算的100%。其中：2018年度財政撥款基本支出1324.76萬元，項目支出585萬。

一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為1,909.76萬元,支出決算為1,909.76萬元，完成年初預算的100%。原因嚴格按單位預算執(zhí)行。

一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為585萬元,支出決算為585萬元，完成年初預算的100%。 原因嚴格按單位預算執(zhí)行。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   華容縣財政局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,324.76萬元。其中:人員經(jīng)費1,085.89萬元，占81.97%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費238.87萬元，占18.03%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為25.66萬元，支出決算數(shù)為25.03萬元,完成預算的97.54%，2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少19.44萬元 公務接待費決算數(shù)為25.03萬元，占100%。無因公出國（境）、公務用車等其他“三公”經(jīng)費支出。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為25.66萬元，支出決算數(shù)為25.03萬元,完成預算的97.54%。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

公務接待費支出預算25.66萬元，支出決算為25.03萬元，完成預算的97.54%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少6.94萬元，減少21.29%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，2018年實際支出比上年有所節(jié)約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務接待費決算數(shù)為25.03萬元，占100%。

公務接待384批次4191人次。主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

無因公出國（境）支出及團組數(shù)為0。

公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，   （單位本級或某二級機構(gòu)）更新公務用車0輛,公務用車運行維護費0萬元，截止2018年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。（三公經(jīng)費支出口徑應在專業(yè)名詞解釋中予以說明）

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、預算績效情況說明

2018年，我局堅持以績效考核為抓手，強化財源建設，深推財政改革，創(chuàng)新財政管理，加強民生保障。進一步完善財務管理體制和運行機制、建立科學化、精細化的預算管理機制、建立績效評價制度、加快財務監(jiān)管體系建設、提高經(jīng)費使用效益、強化財務風險管理。提高預算編制的科學性、準確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則，科學合理編制預算，強化預算執(zhí)行，提高預算執(zhí)行效率。按照華財發(fā)〔2019〕23號文件要求，通過對2018年的績效目標：預算配置、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行、履職效益等開展了自評，績效評價結(jié)果顯示，2018年度績效目標完成較好。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況

2018年華容縣財政局機關（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算238.87萬元。比2017年減少719.08萬元，降低了75.06%，比年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要減少原因農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室未納入決算。

（二）政府采購支出情情況

本年度政府采購計劃采購總額491.61萬元，其中：貨物125.68萬元；工程298.33萬元；服務67.6萬元；本年度政府采購實際采購總額477.04萬元，其中：貨物119.68萬元；工程291.2萬元；服務66.16萬元；授予中小企業(yè)合同金額357.36萬元，占政府采購支出總額的72.69%，其中：授予小微企業(yè)合同金額357.36萬元，占政府采購支出總額的72.69%。

（三）國有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。 

第三部分  名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

詳見附件

附件：

財政局系統(tǒng)2018年部門決算公開表格.XLS