2023年度華容縣財(cái)政投資評審中心單位預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號：006383604B/2023-2044218
發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
公開范圍：全部公開
生成日期：2023-01-18
公開日期：2023-01-18
公開方式：政府網(wǎng)站

2023年度華容縣財(cái)政投資評審中心單位預(yù)算

來源：華容縣政府 2023-01-18 11:16

瀏覽量：1 | | | |

華容縣財(cái)政投資評審中心2023年度單位預(yù)算

第一部分 2023年單位預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年整體支出績效目標(biāo)表

十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分 2023年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

1.參與擬訂財(cái)政投資評審規(guī)章制度，建立財(cái)政投資評審操作規(guī)程和質(zhì)量考核體系；制定和修改評審計(jì)價(jià)控制標(biāo)準(zhǔn)；

2.承擔(dān)政府性投資項(xiàng)目的預(yù)算、招標(biāo)上限值、竣工決（結(jié)）算的評審工作，對政府投資項(xiàng)目提出政策建議；

3.參與具體項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工作，提出完善縣本級項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)的意見和建議；

4.承擔(dān)部門預(yù)算項(xiàng)目審核工作，對縣本級部門預(yù)算項(xiàng)目的真實(shí)性、合理性、準(zhǔn)確性進(jìn)行評估；

5.參與財(cái)政投資項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)評審、概算審核、政府采購和工程招標(biāo)、工程變更現(xiàn)場核查等相關(guān)工作；參與財(cái)政性投資項(xiàng)目的事前、事中、事后等全過程跟蹤評審工作；

6.完成縣財(cái)政局交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

華容縣財(cái)政投資評審中心設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

綜合室。負(fù)責(zé)中心運(yùn)轉(zhuǎn)工作；負(fù)責(zé)資料正式受理登記、編號及原始數(shù)據(jù)錄入；負(fù)責(zé)對評審項(xiàng)目咨詢成果數(shù)據(jù)的整理、統(tǒng)計(jì)、出具各類報(bào)表及項(xiàng)目評審資料和中心文件的整理、歸檔保管工作；負(fù)責(zé)文秘、會(huì)務(wù)、培訓(xùn)、接待、財(cái)務(wù)、后勤等工作；擬定財(cái)政投資評審規(guī)章制度、財(cái)政投資評審操作規(guī)程和質(zhì)量考核體系。

評審一室。承擔(dān)國土、市政、房建（含裝飾裝修）、園林景觀、綠化、公路（交通）專業(yè)以及經(jīng)政府批示的詢價(jià)類設(shè)備及貨物項(xiàng)目的預(yù)、結(jié)算評審工作。

評審二室。承擔(dān)土石方、水利（含高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目）、電力、給水、燃?xì)獍惭b專業(yè)工程等以及經(jīng)政府批示的特殊服務(wù)類項(xiàng)目的預(yù)、結(jié)算評審工作。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算78.57萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款78.57萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。收入較去年增加78.57萬元，主要是因?yàn)楸締挝粡?/font>2023年1月1日才開始獨(dú)立核算。

（二）支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算78.57萬元，其中，一般公共服務(wù)78.57萬元，支出較去年增加78.57萬元，其中基本支出增加75.07萬元，項(xiàng)目支出增加3.50萬元，增加主要是因?yàn)楸締挝粡?/font>2023年1月1日開始獨(dú)立核算，在編在崗人數(shù)共7人。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算78.57萬元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3.5萬元，占4.45%，一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為75.07萬元，占95.55%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為75.07萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為3.50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出3.50萬元，主要用于本單位開展日常評審工程等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件25-27（政府性基金預(yù)算）為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款11.17萬元，比上一年增加11.17萬元，增加100%。主要原因是本單位從2023年1月1日開始獨(dú)立核算，在編在崗人數(shù)共7人。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少0萬元，減少 0%，主要原因是厲行節(jié)儉。

（三）一般性支出情況

本單位2023年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.00萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為EPC項(xiàng)目工程造價(jià)預(yù)、結(jié)算業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況

本單位2023年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為78.57萬元，其中，基本支出75.07萬元，項(xiàng)目支出3.50萬元。。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分單位預(yù)算公開表格