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華容縣財政局（本級）2024年度部門預算

目 錄

第一部分  2024年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預算公開表格

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預算支出情況表

六、2024年一般公共預算基本支出情況表

七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2024年政府性基金預算支出情況表

九、2024年整體支出績效目標表

十、2024年項目支出績效目標表

第一部分  2024年部門預算說明

    一、部門基本概況

（一）職能職責

縣級財政部門主要負責編制本縣年度預決算草案并組織執(zhí)行；制定財政和預算收入計劃；管理縣級財政公共支出和各項�？�；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管；負責國庫集中支付資金的核算；負責非稅收入的征收和管理；管理和監(jiān)督政府采購、社會保障、會計制度執(zhí)行及國有資產工作等。

（二）機構設置

縣財政局包括財政局機關18個內設股室。

二、部門預算單位構成

華容縣財政局本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算1575.89萬元，其中，一般公共預算撥款1575.89萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年減少77.1萬元，主要是因為項目支出減少。

（二）支出預算

2024年本單位支出預算1575.89萬元，其中，一般公共服務支出1575.89萬元，基本支出1163.89萬元、項目支出412萬元。支出較去年減少77.1萬元，其中基本支出增加54.9萬元，項目支出減少132萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員經費增加，項目支出減少主要是因為為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出減少。

四、一般公共預算撥款支出預算

2024年一般公共預算撥款支出預算1575.89萬元，其中，一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）1575.89萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數為1163.89萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數為412萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：業(yè)務工作經費支出112萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展、業(yè)務培訓、農擔公司工作開展、債務工作開展等方面；運行維護經費300萬元，主要用于金財工程、信息化建設等方面。

五、政府性基金預算支出

2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款170.75萬元，比上一年減少16.65萬元，降低8.88%。主要原因是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出減少。

（二）“三公”經費預算

本單位2024年“三公”經費預算數2萬元，其中，公務接待費2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），比上一年增加0萬元，增加0%，主要原因是厲行節(jié)儉。

（三）一般性支出情況

本單位2024年培訓費預算9.96萬元，擬開展4次培訓，人數900人，內容為部門預決算業(yè)務培訓、債管工作業(yè)務培訓、績效業(yè)務培訓、政府采購業(yè)務培訓等；2024年度本單位未安排會議費、未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2024年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備2臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2024年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。

2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為1575.89萬元，其中，基本支出1163.89萬元，項目支出412萬元，具體績效目標詳見附表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  單位預算公開表格

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預算支出情況表

六、2024年一般公共預算基本支出情況表

七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2024年政府性基金預算支出情況表

九、2024年整體支出績效目標表

十、2024年項目支出績效目標表