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　　2023年度

　　華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心部門決算

　　目錄

　　第一部分 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關于政府采購支出說明

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　十三、關于2023年度預算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心概況

　　一、 部門職責

　　(一) 制定全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理的政策和制度并監(jiān)督落實，參與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制的擬定和調整。

　�。ǘ�）指導全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務管理工作，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)的預算和決算、財政資金、資產債務的管理及其監(jiān)督，預算一體化平臺資金審核工作。

　�。ㄈ�）承辦全縣惠農惠民補貼資金“一卡通”發(fā)放工作。

　　（四）負責組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所人員的業(yè)務培訓及日常管理工作。

　�。ㄎ澹┴撠熑�縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的基礎設施建設工作。

　�。�六）協(xié)助縣財政局開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所量化目標管理績效考核工作。

　�。ㄆ撸┴撠熰l(xiāng)鎮(zhèn)財政預（決）算編制、鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計等業(yè)務的指導工作。

　　（八）參與擬（修）訂鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金管理和農村綜合改革轉移支付資金制度和辦法，對鄉(xiāng)、村專項轉移支付資金使用情況實行監(jiān)督管理。

　　（九）指導農村財務政策、法規(guī)及互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督工作的貫徹落實工作。

　�。ㄊ�）指導農村集體“三資”（資產、資源、資金）平臺的監(jiān)督管理。

　�。ㄊ�一）參與擬定全縣農村綜合改革規(guī)劃、方案和重大政策措施，指導和推進改革工作，參與農村綜合配套改革政策性研究與指導。

　　（十二）承辦農村公益事業(yè)建設一事一議財政獎補資金、集中連村建設資金、減輕洞庭湖區(qū)農民負擔轉移支付資金、村級組織運轉扶助等資金的監(jiān)督管理工作。

　　（十三）統(tǒng)籌推進農業(yè)農村、鄉(xiāng)村振興等涉及鄉(xiāng)村財政制度的改革工作。

　　（十四）承辦代理管轄區(qū)內鄉(xiāng)鎮(zhèn)村賬資金和會計核算工作，提供會計信息服務和協(xié)助搞好財務公開等工作。

　　（十五）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關農業(yè)農村政策和法規(guī)制度，并組織與監(jiān)督村場具體實施。

　�。ㄊ�六）負責農村村級財務會計人員業(yè)務指導、培訓、工作考核和管理。

　�。ㄊ�七）協(xié)助調查處理涉及農村財務方面的來信來訪案件。

　�。ㄊ�八）完成縣財政局交辦的其他任務。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　（一）內設機構設置。華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心單位內設機構包括：辦公室、綜合改革室、補貼發(fā)放室、核算室、村賬管理室。

　�。ǘ�）決算單位構成。華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：鄉(xiāng)財中心本級決算。

　　第二部分

　　部門決算表

　　詳見附件表格

　　第三部分

　　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計365.64萬元。與上年相比，增加69.12萬元，增長18%，主要是因為人員增加11人，工資福利支出和商品服務支出增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計365.64萬元，其中：財政撥款收入365.64萬元，占100%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計365.64萬元，其中：基本支出365.64萬元，占100%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計365.64萬元，與上年相比，增加69.12萬元,增長18%，主要是因為人員增加，工資福利支出和商品服務支出增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┮话愎�共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出365.64萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加69.12萬元，增長18%，主要是因為人員增加，工資福利支出和商品服務支出增加。

　�。ǘ�）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度財政撥款支出365.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出365.64萬元，占100%。

　�。ㄈ�）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為377.15萬元，支出決算數(shù)為365.64萬元，完成年初預算的97%，其中：

　　1、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。

　　年初預算為377.15萬元，支出決算為365.64萬元，完成年初預算的97%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出365.64萬元，其中：

　　人員經(jīng)費303.63萬元，占基本支出的83%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費，職工基本醫(yī)療保險繳費，伙其他社會保障繳費，住房公積金。

　　公用經(jīng)費62.01萬元，占基本支出的17%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、維護費，培訓費，勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費，其他交通費、其他商品服務支出。

　　七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”��(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算為0，無法計算百分比。與上年相比減少0萬元，減少0%。其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，減少0%。

　　公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算為0，無法計算百分比。與上年相比減少0萬元，減少0%。

　　公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，減少0%。

　　公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，減少0%。

　�。ǘ�）“三公”��(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；

　　1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2、公務接待費支出決算0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元.

　　九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

　　本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出62.01萬元，比年初預算數(shù)增加5.91萬元，增長9.53%。主要原因是：業(yè)務工作任務增加，為保障機構正常運轉，完成年度目標任務，財政追撥機關運行經(jīng)費。

　　十、一般性支出情況說明

　　2023年本部門開支會議費0萬元；2023年本部門開支培訓費2.78萬元，用于開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政業(yè)務知識培訓，人數(shù)120人，內容為住宿費、伙食費、場地資料費、其他費。2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十一、關于政府采購支出說明

　　本部門2023年度政府采購支出總額17.79萬元，其中：政府采購貨物支出2.69萬元、政府采購服務支出15.1萬元、政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.29萬元，占政府采購支出總額的97.2%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.29萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的81.4%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值50萬元（含）以上設備0臺（套），單位價值100萬元（含）以上設備0臺（套）。

　　十三、關于2023年度預算績效情況的說明

　　（一）績效管理工作開展情況

　　為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》的精神，落實《華容縣財政局關于開展2023年度財政支出績效自評工作的通知》的要求，我部門積極組織開展2023年度整體支出績效自評工作，強化財政支出績效理念和責任意識，以切實提高財政資金使用效益。單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，積極履行職責，強化管理，同時加強預算收支的管理，嚴控三公經(jīng)費，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。

　�。ǘ�）部門（單位）整體支出績效情況

　　部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出365.64萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元, 合計365.64萬元，其中：基本支出365.64萬元，占100%。通過成立評價小組，依據(jù)相關政策規(guī)定、部門職能職責、年度工作計劃、專項資金績效目標及專項資金管理辦法，對2023年度預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、資產管理、職責履行等指標完成情況、效益情況進行自評，完成情況良好。

　　（三）存在的問題及原因分析

　　預算績效管理工作有待提高，平時對績效目標監(jiān)控不及時，應進一步健全內部管理制度，嚴格內部管理流程，及時掌握預算績效目標實施完成情況。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

　　基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。

　　津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

　　機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

　　其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

　　住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

　　商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　印刷費：反映單位的印刷費支出。

　　差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

　　培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

　　公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

　　福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。

　　其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

　　機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分

　　附 件

　　一、華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心2023年度部門決算公開表格華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心2023年度部門決算公開表格.xlsx

　　二、2023年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心整體支出績效自評報告108002華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心.rar