華容縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心2025年度部門預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號(hào)：006383604B/2025-2270940
發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
公開范圍：全部公開
生成日期：2025-01-23
公開日期：2025-01-23
公開方式：政府網(wǎng)站

華容縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心2025年度部門預(yù)算

來源：華容縣政府 2025-01-23 09:40

瀏覽量：1 | | | |

華容縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心

2025年度部門預(yù)算

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格

一、2025年部門收支總體情況表

二、2025年部門收入總體情況表

三、2025年部門支出總體情況表

四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2025年整體支出績效目標(biāo)表

十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

華容縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心為屬于全額撥款的副科級(jí)事業(yè)單位，隸屬縣建設(shè)局，主要職責(zé)任務(wù)是：1、宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)市政公用設(shè)施建設(shè)的法律法規(guī)規(guī)章和政策文件；參與本縣市政公用設(shè)施建設(shè)規(guī)范性文件的起草。2、組織實(shí)施縣城區(qū)城市道路和橋涵設(shè)施、城市排水設(shè)施和城市地下管網(wǎng)（含城市地下綜合管廊）等市政公用設(shè)施建設(shè)。3、受縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托，審查并建立縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目庫，初審市政公用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，編制市政公用設(shè)施（含小街小巷）建設(shè)項(xiàng)目的詳細(xì)工作方案，包括規(guī)劃方案、組織實(shí)施方案等；承擔(dān)縣城區(qū)地下管線綜合管理和協(xié)調(diào)工作。4、參與縣城市政公用設(shè)施（含小街小巷）建設(shè)計(jì)劃及資金計(jì)劃的編制；參與城市黃線的劃定；組織實(shí)施縣城市政公用設(shè)施（含小街小巷）的改建、擴(kuò)建及配套建設(shè)。5、受縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托，參與市政公用設(shè)施（含小街小巷）建設(shè)的施工管理、竣工驗(yàn)收和移交工作。6、完成縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

華容縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：

1、綜合室。負(fù)責(zé)中心的日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、財(cái)務(wù)、黨建、宣傳、接待、檔案等工作；承擔(dān)政務(wù)公開、信訪、教育培訓(xùn)、后勤保障、資產(chǎn)管理等工作；負(fù)責(zé)中心工作的綜合協(xié)調(diào)和督促檢查。

2、工程項(xiàng)目室。擬訂縣城區(qū)市政公用設(shè)施（含小街小巷）建設(shè)有關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；參與編制縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和工作方案，擬訂縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)中長期規(guī)劃及年度實(shí)施計(jì)劃；受縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托，初審市政建設(shè)項(xiàng)目范圍，審核年度市政公用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，建立縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目庫；負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)，并協(xié)助做好項(xiàng)目的規(guī)劃、用地、建設(shè)等手續(xù)的申報(bào)和審批辦理。

3、工程建設(shè)室。編制縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)工作流程；編制各項(xiàng)目的規(guī)劃方案、組織實(shí)施方案和預(yù)算等；統(tǒng)籌安排縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施；參與縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收和移交，承擔(dān)項(xiàng)目考核事務(wù)性工作；協(xié)助工程的預(yù)決算審查及工程項(xiàng)目進(jìn)度撥款的簽證；負(fù)責(zé)縣政府主導(dǎo)的縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施工作；督促落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃、施工計(jì)劃的編制，并監(jiān)控計(jì)劃實(shí)施和統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度；會(huì)同有關(guān)部門開展項(xiàng)目綜合檢查和專項(xiàng)檢查；負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)施工圖的初審，具體組織施工現(xiàn)場踏勘、施工組織設(shè)計(jì)等前期工作；參與組織工程建設(shè)施工發(fā)包；承辦有關(guān)技術(shù)和施工的交底，協(xié)調(diào)解決施工中的矛盾和問題；綜合管理工程質(zhì)量、工程進(jìn)度和安全施工、文明施工；負(fù)責(zé)縣城區(qū)地下管網(wǎng)的建設(shè)工作，承擔(dān)縣城區(qū)地下管線綜合管理和協(xié)調(diào)工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心單位2025年部門預(yù)算公開單位構(gòu)成包括：華容縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門決算就含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算257.89萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款257.89萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加7.69萬元，主要是因?yàn)楸Ｕ掀錂C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)增加正常開支。

（二）支出預(yù)算

2025年本單位支出預(yù)算257.89萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出257.89萬元，支出較去年增加7.69萬元，其中基本支出增加7.69萬元，項(xiàng)目支出不變。其中基本支出較上年增加要是因?yàn)楸Ｕ掀錂C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)增加正常開支。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算257.89萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）250.69萬元，占97.21%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）7.2萬元，占2.79%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為250.69萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為7.2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出7.2萬元，主要用于單位行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款18萬元，比上一年減少8.7萬元，降低32.58%。主要原因是響應(yīng)政府號(hào)召，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.27萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.27萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.27萬元），比上一年增加4.27萬元，提高100%，主要原因是單位職能變更，提高預(yù)算，保障資源有效供給。

（三）一般性支出情況

本單位2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)18人，單位年度在崗培訓(xùn)。2025年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況

本單位2025年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2025年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為257.89萬元，其中，基本支出250.69萬元，項(xiàng)目支出7.2萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分單位預(yù)算公開表格