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華容縣國土資源局2017年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）主要職責

負責貫徹執(zhí)行國家、省、市有關土地、礦產(chǎn)資源及測繪管理的方針、政策和法規(guī)，代表縣政府統(tǒng)一管理全縣國土資源。

（二）機構設置

內(nèi)設辦公室、人事股、財務股、耕地保護股、測繪地理信息股、規(guī)劃股、建設用地股、地籍管理股、地產(chǎn)管理股、礦產(chǎn)監(jiān)督管理股、政策法規(guī)股、監(jiān)察室、行政審批辦、執(zhí)法監(jiān)察大隊、土地開發(fā)整理中心、土地收購儲備中心、國土資源交易中心、征地拆遷中心、不動產(chǎn)登記中心等14個股室和5個二級機構。

（三）人員情況

現(xiàn)有人員編制178名，(其中：行政編制14名；事業(yè)全額編制161名;工勤編制3名)；實有人員180人（其中：全額人員180人）。

二、部門預算單位構成

納入2017年部門預算編制范圍的單位是華容縣國土資源局局機關、土地開發(fā)整理中心、土地收購儲備中心。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算。2017年預算總收入1720.00萬元。其中：經(jīng)費撥款1420.00萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入300萬元。

（二）支出預算。2017年預算總支出1720.00萬元。其中：工資福利支出1214.20萬元，一般商品和服務支出360.00萬元，對個人和家庭的補助115.12萬元，其他支出30.68萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2017年一般公共預算撥款支出預算1720.00萬元，具體安排情況如下：

基本支出。是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、物業(yè)管理費等日常公用經(jīng)費。2017年一般公共預算撥款基本支出預算1720.00萬元，其中工資福利支出1214.20萬元，商品和服務支出360.00萬元，對個人和家庭補助115.12萬元。

五、“三公”經(jīng)費預算

2017年，一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算73.00萬元，較2016年減少40.00萬元，減少35.40％。減少主要原因是在公務接待中堅持厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待活動中陪同人數(shù)以及公車改革減少公車運行經(jīng)費等原因。其中：

（一）公務接待費73.00萬元，較2016年減少0.5萬元；

（二）公務用車購置及運行費0.00萬元，與2016年減少39.50萬元，其中：

公務用車運行及維護0.00萬元。根據(jù)批準的公車改革方案，機關公車改革后，共保留車輛0臺。

（三）因公出國（境）費0.00萬元，與2016年持平。

六、其他事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2017年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款1720.00萬元，與2016年比預算增加451.00萬元。

（二）政府采購情況

2017年單位政府采購預算總額623.76萬元，其中：政府采購貨物預算130.76萬元、政府采購工程預算60.00萬元、政府采購服務預算433.00萬元。

（三）其他需要說明的事項

部門政府性基金預算支出情況表為空表，沒有數(shù)據(jù)。

七、名詞解釋

（一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：

1、部門基本情況表

2、部門收支總表

3、部門收入總體情況表

4、部門支出總體情況表

5、部門一般公共預算支出總表

6、部門一般公共預算基本支出明細表-工資福利支出

7.部門一般公共預算基本支出明細表-商品和服務支出

8.部門一般公共預算基本支出明細表-對個人和家庭的補助

9.部門政府性基金預算支出情況表

10.部門一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

11.部門專項資金預算匯總表 

12.項目支出績效目標表

13.整體支出績效目標表

   華容縣國土資源局

2017年4月25日

 附件下載：

華容縣國土局2017年部門預算表格